| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:12:02 |
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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名。職能為：組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對江河湖庫的水質(zhì)提出限制排污總量的意見；組織水資源調(diào)查評價和參與水資源論證評審；監(jiān)督全縣計劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實施全縣飲水水質(zhì)檢驗工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。
（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)加大日常巡查力度和專項執(zhí)法檢查力度，對全縣工礦企業(yè)的取用水、計量設(shè)施開展了全面檢查，對未按照規(guī)定取水和計量設(shè)備運行不正常的取水單位，責令進行整改，對檢查中發(fā)現(xiàn)的未辦理取水許可手續(xù)的取水單位，依法責令限期辦理，一年來共查處計量設(shè)施運行不正常的取水單位2個，責令限期辦理取水許可手續(xù)的單位或個人3個，全縣的取用水秩序得到進一步規(guī)范。
2、精心準備，接受省政府對我縣實行最嚴格水資源管理制度的考核。積極配合省水利廳迎接國家考核。根據(jù)省水利廳的統(tǒng)一安排和部署，從今年1月份開始，根據(jù)國家和省級考核要求，從制度建設(shè)、規(guī)范管理、能力建設(shè)等方面，認真組織落實，分別于四月份和五月份接受了省政府和水利部對我縣最嚴格水資源管理制度的考核。并得到了省廳和水利部的高度贊揚和認可，為全市和全省爭得了榮譽。
3、在全省率先啟動了縣級水資源監(jiān)控能力建設(shè)。改革創(chuàng)新，先行先試，逐步建立滿足最嚴格水資源管理制度需要的監(jiān)測、計量、信息管理能力，為建立水資源管理責任制和考核制度提供技術(shù)支撐。目前，水資源監(jiān)控一期建設(shè)項目所包含的1個縣級水資源管理平臺，65個重點取水戶監(jiān)控，1個地下水水位自動監(jiān)控、15個水電站發(fā)電量監(jiān)控、5個生態(tài)流量監(jiān)控、2個農(nóng)業(yè)灌溉渠道取用水量監(jiān)控已經(jīng)建成，并通過了市級驗收，建設(shè)成果從2016年1月正式投入使用。
4、積極推進省級“水生態(tài)文明試點縣”總體規(guī)劃和試點實施方案的編制和分期成果交流工作。2015年2月總體規(guī)劃和實施方案通過省級技術(shù)評審，2015年6月保山市政府對規(guī)劃和方案進行了批復。
5、根據(jù)云南省水利廳關(guān)于推進最嚴格水資源管理制度示范縣工作的通知要求，通過深入調(diào)研，協(xié)調(diào)編制單位，認真開展示范縣實施方案的編制工作，目前，方案已經(jīng)通過省廳審查，正在報保山市政府的批復。
6、進一步規(guī)范取水許可的審查和審批工作，責令寶峰山雨項目、恒益東山冷、熱水項目、大坪田電站、曲石集鎮(zhèn)供水、雨傘電站、勐蚌電站、等7個建設(shè)項目開展了水資源論證。
7、2015年以來繼續(xù)加大取水許可證的年檢力度，目前，全縣取水許可證年檢換證工作已經(jīng)圓滿完成。
8、嚴格水資源有償使用制度，推進建立公平合理的水資源費標準體系和分級征收責任制，嚴格依法征收、應(yīng)收盡收是今年以來水資源費征收工作的重點。截止12月底共征收水資源費1445萬元（不含省級征收蘇家河口電站的671萬元）。
9、組織了開展了《騰沖縣用水總量控制分配方案》的調(diào)查評價工作。目前，方案正在復核過程編制中，預計2016年1月底，分配方案將上報市人民政府審查。
10、配合相關(guān)股室開展了《騰沖縣曲石鎮(zhèn)公平、江南村農(nóng)業(yè)水價綜合改革試點實施方案》的編制工作。
11、協(xié)助環(huán)保局完成了城市供水水源保護區(qū)的界定工作和《城市供水水源保護區(qū)區(qū)劃調(diào)整》的制定。
12、根據(jù)安排，開展了“歡樂湖擴建”水資源調(diào)查評價工作
13、根據(jù)水利廳水資源處的安排，參與了《云南省水資源管理工作手冊（縣級部分）》的編制工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入水利部門2015年度部門決算編報的單位共1個。即：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度末實有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度收入合計37.32萬元。其中：財政撥款收入37.32萬元，占總收入的100%；與上年度收入合計28.06萬元對比增加9.26萬元，增減率為33 %，增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費增加；財政安排公務(wù)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度支出合計39.34萬元。其中：基本支出39.34萬元，占總支出的100％；與上年度支出合計27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45%。
(一)基本支出情況
2015年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出39.34萬元。與上年支出合計27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45%。主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21％。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度一般公共預算財政撥款支出39.34萬元,占本年支出合計的100%。與上年度支出合計27.13萬元對比增加12.21萬元，增減率為45％, 增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費支出增加；日常辦公業(yè)務(wù)量增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 農(nóng)林水支出39.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理0.3萬元；水資源節(jié)約管理與保護37.29萬元；其他水利支出1.75萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.23萬元，支出決算為2.24萬元，完成預算的52.96%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.84萬元，完成預算的45.66%；公務(wù)接待費支出決算為0.40萬元，完成預算的200%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門實行例行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)2.24萬元比2014年決算數(shù)2.43萬元減少0.19萬元，下降7.82%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算1.84萬元比2014年決算數(shù)2萬元減少0.16萬元，下降8%；公務(wù)接待費支出決算0.4萬元比2014年0.43萬元減少0.03萬元，下降6.98%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因部門實行例行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.84萬元，占82.14%；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占17.86%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.84萬元。即：
公務(wù)用車運行支出1.84萬元。主要用于保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成水利各項工作任務(wù)而產(chǎn)生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，騰沖市水務(wù)局水資源管理中心開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
2.公務(wù)接待費支出0.4萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元。主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成水利各項工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門2015年共接待國（境）外來訪團組13個，來訪外賓51人次，主要包括接待上級業(yè)務(wù)部門對我部門的各項工作的檢查、指導、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
(二)其他重要事項情況說明
無
(三)相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
