| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:15:02 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門
2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制41名。主要負責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。
（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹
全年共完成140余件水利工程的勘測設(shè)計，概算投資16504.13萬元。一是水庫工程類工程14件。參與管理6件：甘露寺水庫、大坡水庫、花園水庫、三岔河水庫的移民安置工程、后排河水庫、小地方水庫；設(shè)計8件：明光鎮(zhèn)巖子箐水庫、新岐水庫除險加固工程、騰沖縣下河村水庫初步設(shè)計報告、大海子水庫除險加固工程、仙兒箐水庫除險加固工程、西山腳水庫除險加固工程、大旱壩水庫除險加固工程、老疊水水庫除險加固工程等工程設(shè)計，總投資3696萬元；二是引水工程123件，總投資3420.52萬元；三是騰沖縣界河治理規(guī)劃，規(guī)劃范圍明光鎮(zhèn)、猴橋鎮(zhèn)；四是山區(qū)水利工程建設(shè)項目2件。界頭鎮(zhèn)大營社區(qū)山區(qū)水利建設(shè)整村推進實施方案，工程總投資2524.87萬元。中和鎮(zhèn)新岐社區(qū)清水鄉(xiāng)村建設(shè)試點項目實施方案；五是煙水工程，完成工程6件，總投資2475萬元；六是農(nóng)業(yè)綜合和開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目3件。分別是和順、界頭、新華，本年度完成本項目2016年可研報告，總投資1251萬元。七是水土保持項目4件；八是完成騰沖縣“十三五”抗旱應(yīng)急規(guī)劃；九是易地扶貧項目1件，騰沖市易地扶貧搬遷項目清水鄉(xiāng)虞家營工程設(shè)計。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度部門決算編報的單位共1個。即：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度末實有人員編制41人。其中：事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度收入合計677.18萬元。其中：財政撥款收入677.18萬元，占總收入的100%；與上年度收入合計411.91萬元對比增加265.27萬元，主要原因分析主要是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，及財政補助增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度支出合計681.04萬元。其中：基本支出681.04萬元，占總支出的100％。與上年度支出合計445.18萬元對比增加235.86萬元，增減率為51.82%。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出681.04萬元。與上年支出445.18萬元對比增加235.86萬元，增減率為51.82%，主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費支出增加，財政補助增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的53.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的46.88％。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出681.04萬元,占本年支出合計的100%。與上年度支出合計445.18萬元對比增加235.86萬元，增減率為51.82%。增加主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費支出增加；野外業(yè)務(wù)增加，委托業(yè)務(wù)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出109.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.05%。主要用于退休人員工資福利支出。
2.農(nóng)林水支出571.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.95%。主要用于：水利技術(shù)推廣維護556.83萬元；其他水利支出14.88萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.10萬元，完成預(yù)算的47.33%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算的55.14%；公務(wù)接待費支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算的29.11%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因開展厲行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)7.1萬元比2014年決算數(shù)7.72萬元減少0.62萬元，下降8.03%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.79萬元比2014年決算數(shù)3.49萬元增加2.30萬元，增長65.90%；公務(wù)接待費支出決算1.31萬元比2014年4.23萬元減少2.92萬元，下降69.03%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因部門實行例行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.79萬元，占81.55%；公務(wù)接待費支出1.31萬元，占18.45%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.79萬元。其中：
公務(wù)用車運行支出5.79萬元。主要用于保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成水利各項工作任務(wù)而產(chǎn)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，騰沖市水務(wù)水利水電勘測設(shè)計隊開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費支出1.31萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.31萬元。主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成水利各項工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門2015年共接待國（境）外來訪團組33個，來訪外賓179人次，主要包括接待上級業(yè)務(wù)部門對我部門的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）其他重要事項情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
