| 索引號 | 01526033-1-06_C/2016-0901005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:18:21 |
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騰沖市水務局水利水電工程管理站
2015年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖縣水務局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務職能的事業(yè)單位，核定事業(yè)單編制17名。對在建水利水電工程提供建設管理和質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)測服務；監(jiān)督在建工程的招投標、建設工程及驗收工作：對已建水利水電工程的正常運行進行監(jiān)督和提供業(yè)務指導；對河道、水庫、湖泊、河堤進行監(jiān)督管理；組織指導江河湖泊的綜合治理開發(fā)。
（二）2015年度重點工作任務介紹
①、完成2014年農(nóng)村人飲工程的建設管理工作。共完成總投資2589.3萬元，其中：中央補助1696萬元、省級配套資金424萬元、自籌資金469萬元。建成99件農(nóng)村人飲工程，涉及18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、52個行政村（社區(qū)）、224個村民小組，解決41000人的人飲問題。
②、完成2015年農(nóng)村人飲工程的建設管理工作。總投資 2145萬元，其中：中央補助1481萬元，省級配套資金370萬元、群眾自籌資金294萬元。建成119件農(nóng)村人飲工程，涉及12個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、52個行政村（社區(qū)）、211個村民小組，解決 34934人的人飲問題。
③、完成騰沖市2014年北海村小河溝渠道防滲工程項目建設管理。工程完成投資216萬元，完成渠道防滲4700米，完成清水鄉(xiāng)大香果樹茶園節(jié)水灌溉建設管理，完成總投資100萬元。建設取水池一個，取水壩頭兩個，400立方米調(diào)節(jié)池一個，50立方米調(diào)節(jié)水池一個，架設管道5800米。
④、完成第一期和順鎮(zhèn)生態(tài)清潔小流域綜合治理工程項目管理。該項目分三期實施，第一期工程已完工，完成工程總投資523.29萬元。鋪設聚乙烯鋼帶管道7332米，污水檢查井115座，污水鏈接機構(gòu)311座。
⑤、完成小型水庫考核工作：我局組織兩個考核小組2015年11月17日至21日對全縣13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄38座小型水庫管理情況進行了考核針對各水庫管理工作存在問題提出了整改意見，并于12月15日前根據(jù)考核結(jié)果將管護經(jīng)費對付到管護人員手中。
⑥、建立在建小型水利工程質(zhì)量監(jiān)督方面主要完成以下工作：完成縣級質(zhì)量形縣工作領(lǐng)導小組交辦的各項工作任務；督促建設單位辦理和完善質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和組建項目單位質(zhì)量管理機構(gòu)；建立在建小型水利工程建設管理信息臺帳；對建設好的后排河水庫、荷花河道治理、明光河道治理工程、曲石集鎮(zhèn)供水工程項目、2014年2015年農(nóng)村安全飲水工程、水庫干支渠、清潔小流域等小型水利工程項目進行質(zhì)量監(jiān)督管理。對工程施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，跟蹤質(zhì)量問題的整改情況，對人飲工程管材供貨進行現(xiàn)場抽檢。
⑦、在深化小型水利工程管理體制改革工作方面：完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實施方案》，并指導全縣18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實施方案和開展試點工作。全縣共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護責任主體3933件，其中：小型水庫38件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點工作總結(jié)。從規(guī)范管理，建立長效機制方面入手，不斷深化小型水庫管理工作。我縣針對38座已建小型水庫管理的實際，分析 2015年上半年管護的情況，根據(jù)《騰沖市小型水庫管理工作考核辦法》，通過規(guī)范管理，水庫管理工作較去年有較大提升。2015年全縣38座小型水庫管理工作綜合考核全部達到合格標準。我市小型水庫管理工作已基本建立了穩(wěn)定可靠、管護經(jīng)費基本保障、獎懲分明、管理科學的監(jiān)督考核機制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年度部門決算編報的單位共1個。即：其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年度末實有人員編制17人。其中：事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年度收入合計151.47萬元。其中：財政撥款收入151.47萬元，占總收入的100%；與上年度收入合計128.06萬元對比增加23.41萬元，增減率為18.28%，增加主要原因是根據(jù)國家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年度支出合計191.47萬元。其中：基本支出152.67萬元，占總支出的97.74％；項目支出38.80萬元，占總支出的20.26％。與上年度支出合計103.55萬元對比增加87.92萬元，增減率為84.91%。
（一） 基本支出情況
2015年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出152.67萬元。與上年支出103.55萬元對比增加49.12萬元，增減率為47.74%，主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.83％。
（二）項目支出情況
2015年度用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出38.80萬元。與上年0萬元對比增加38.8萬元，增減率為100%,增加主要原因分析上年度項目結(jié)余在本年度列支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年度一般公共預算財政撥款支出191.47萬元,占本年支出合計的100%。與上年度支出合計103.55萬元對比增加87.92萬元，增減率為84.91%。增加主要原因是根據(jù)國家政策工資，人員經(jīng)費支出增加；上年度項目結(jié)余在本年度列支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出4.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于退休人員工資福利支出。
2.農(nóng)林水支出186.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.41%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務管理1萬元；水利工程運行與維護177.19萬元；農(nóng)田水利2.37萬元；其他水利支出5.95萬元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.55萬元，支出決算為0.52萬元，完成預算的94.55%。其中：公務接待費支出決算為0.52萬元，完成預算的94.55%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因年度執(zhí)行例行節(jié)約。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)0.52萬元比2014年決算數(shù)0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%。其中公務接待費支出決算0.52萬元比2014年0.57萬元減少0.05萬元，下降8.77%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因部門實行例行節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出0.52萬元，占100%。具體情況如下：
1.公務接待費支出0.52元。其中：
其他國內(nèi)公務接待支出0.52萬元。主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成水利各項工作任務發(fā)生的接待支出。騰沖市水務局水利水電工程管理站部門2015年共接待國（境）外來訪團組13個，來訪外賓66人次，主要包括接待上級業(yè)務部門對我部門的各項工作的檢查、指導、督查、調(diào)研等支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）其他重要事項情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
