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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2015年度部門(mén)決算

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理，科學(xué)調(diào)度，確保水庫(kù)下游防洪安全，充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測(cè)，水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)記錄，保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫(kù)工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失；對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件；完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證水庫(kù)安全度汛，認(rèn)真做好水庫(kù)輸水渠道的管護(hù)工作，保障水庫(kù)正常向灌區(qū)供水，完成了水庫(kù)大壩注冊(cè)登記和部分定界、水庫(kù)碼頭建設(shè)管理工作。建立健全水庫(kù)各種規(guī)章制度，努力提高水庫(kù)管理水平。按時(shí)按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年度末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

第二部分  2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年度收入合計(jì)37.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入37.71萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年度收入合計(jì)29.20萬(wàn)元對(duì)比增加8.51萬(wàn)元，增減率為29.14%，增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年度支出合計(jì)37.71萬(wàn)元。其中：基本支出37.71萬(wàn)元，占總支出的100％。與上年度支出合計(jì)29.20萬(wàn)元對(duì)比增加8.51萬(wàn)元, 增減率為29.14%。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37.71萬(wàn)元。與上年度支出合計(jì)29.20萬(wàn)元對(duì)比增加8.51萬(wàn)元, 增減率為29.14%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.68％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出37.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)29.20萬(wàn)元對(duì)比增加8.51萬(wàn)元, 增減率為29.14%。增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 農(nóng)林水支出37.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：水利工程運(yùn)行與維護(hù)35.26萬(wàn)元；其他水利支出2.45萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理處部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.29%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的134.29%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度執(zhí)行工作任務(wù)增加。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.47萬(wàn)元比2014年決算數(shù)0.13萬(wàn)元增加0.34萬(wàn)元，上升261.54%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.47萬(wàn)元比2014年決算數(shù)0.13萬(wàn)元增加0.34萬(wàn)元，上升261.54%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度甘露寺水庫(kù)擴(kuò)建完成，移交甘露寺水庫(kù)管理所管理，日常辦業(yè)務(wù)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)支出0.47萬(wàn)元。即：

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)，來(lái)訪外賓67人次，主要包括接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我部門(mén)的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)

(二)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

(三)相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)