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騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市大河水庫(kù)管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫(kù)下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)記錄，保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫(kù)工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺(tái)賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營(yíng)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

年初組織了對(duì)南干渠、中、北干渠、老河道及灌區(qū)各相關(guān)渠系的春修和清淤除障工作。組織群眾投工1000余人次。保證了各渠系的安全暢通。1—5月對(duì)灌區(qū)各渠系完成了26.84萬(wàn)元的水費(fèi)治理工程，保證了灌區(qū)供水的正常運(yùn)行和對(duì)防洪度汛的要求。5月18日-8月8日在管理處全體干部職工及固?hào)|、馬站黨委的大力支持下圓滿完成了大春栽插供水任務(wù)。9月至10月上旬，深入各灌區(qū)與村社干部溝通準(zhǔn)備水費(fèi)糧征收前期工作：核實(shí)面積、填制清冊(cè)、水費(fèi)征收宣傳、填發(fā)水費(fèi)通知單；10月中旬至11月份開(kāi)始配合各糧管所進(jìn)行水費(fèi)征收工作；12月份進(jìn)行水費(fèi)催收催繳。

完成了塘子壩水庫(kù)的日常管理工作及供蓄水任務(wù)。目前塘子壩蓄水124萬(wàn)m3，達(dá)到多年來(lái)歷史新高。本年度參與協(xié)調(diào)塘子壩水庫(kù)供蓄水會(huì)議共計(jì)10次，參與組織成立了塘子壩水庫(kù)確權(quán)劃界協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。完成了下一年度塘子壩水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程規(guī)劃。順利通過(guò)了小型水庫(kù)考核。根據(jù)與固?hào)|糧貿(mào)公司簽訂代收水費(fèi)糧手續(xù)費(fèi)協(xié)議，付給手續(xù)費(fèi)1.04萬(wàn)元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即：其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度末實(shí)有人員編制25人。其中：事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2015年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度收入合計(jì)223.25萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入223.25萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年度收入合計(jì)187.88萬(wàn)元對(duì)比增加35.37萬(wàn)元，增減率為18.83%，增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度支出合計(jì)233.58萬(wàn)元。其中：基本支出196.75萬(wàn)元，占總支出的84.23％；項(xiàng)目支出36.83萬(wàn)元，占總支出的15.77％。與上年度支出合計(jì)180.62萬(wàn)元對(duì)比增加52.96萬(wàn)元，增減率為29.32%。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出196.75萬(wàn)元。與上年支出165.94萬(wàn)元對(duì)比增加30.81萬(wàn)元，增減率為18.57%，主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出36.83萬(wàn)元。與上年14.68萬(wàn)元對(duì)比增加22.15萬(wàn)元，增減率為150.89%,增加主要原因分析上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出233.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度支出合計(jì)180.62萬(wàn)元對(duì)比增加52.96萬(wàn)元，增減率為29.32%。增加主要原因是根據(jù)國(guó)家政策工資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；上年度項(xiàng)目結(jié)余在本年度列支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出43.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.69%。主要用于退休人員工資福利支出。

2.農(nóng)林水支出189.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.33%。主要用于：水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理0.5萬(wàn)元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)181.50萬(wàn)元；其他水利支出7.96萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬(wàn)元，支出決算為5.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的141.67%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的215.88%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年度執(zhí)行工作任務(wù)增加。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0.52萬(wàn)元比2014年決算數(shù)0.57萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降8.77%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬(wàn)元比2014年0.57萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，下降8.77%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門實(shí)行厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元，占38.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬(wàn)元，占61.68%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬(wàn)元。即：

公務(wù)用車運(yùn)行支出2.28萬(wàn)元。主要用于保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)而產(chǎn)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，騰沖市大河水庫(kù)管理處開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出3.67萬(wàn)元。即：

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.67萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成水利各項(xiàng)工作任務(wù)發(fā)生的接待支出。騰沖市大河水庫(kù)管理處部門2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組20個(gè)，來(lái)訪外賓512人次，主要包括接待上級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督查、調(diào)研等支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)