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騰沖市水務(wù)局2017年部門預(yù)算公開

第一部分部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 

第二部分2017年部門預(yù)算表

表一、2017年財政撥款收支預(yù)算總表

表二、2017年一般公共預(yù)算支出表

表三、2017年基本支出預(yù)算表

表四、2017年政府性基金預(yù)算支出表

表五、2017年部門收支總表

表六、2017年部門收入總表

表七、2017年部門支出總表

表八、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

 

騰沖市水務(wù)局2017年部門預(yù)算

編制的說明

 

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。

3.對全市水務(wù)實行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。

5.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

6.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全市供水工作。對城市供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。

8.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

9.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。

10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

12.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。

13.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊伍建設(shè)。

14.承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

2017年重點工作任務(wù)介紹：

將重點推進(jìn)小地方水庫、花梨溝水庫工程建設(shè)，開工建設(shè)放馬場水庫，西沙河固東段治理工程。加快建設(shè)騰沖市城區(qū)及曲石集鎮(zhèn)供水工程，穩(wěn)步實施“一江二湖”、騰沖市人飲鞏固提升工程、和順清潔小流域綜合治理工程項目（二期）、騰沖市重點集鎮(zhèn)集中式供水工程（界頭、滇灘、荷花）、騰沖市基層水利服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項目（剩余鄉(xiāng)鎮(zhèn)）等，確保完成年度投資任務(wù)。同時加大棚戶區(qū)“包保”工作和市級重點工程的建設(shè)。扎實推進(jìn)項目前期工作；扎實抓好防汛抗旱和安全生產(chǎn)工作；扎實推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè)；扎實深化水務(wù)改革；強(qiáng)化黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。全部是財政全供給單位。其中：行政單位1個，非參公管理事業(yè)單位6個。部門在職實有125人（全部為財政全供養(yǎng)人員），其中行政23人，事業(yè)97人，工勤5人。離退休人員72人，其中：離休0人，退休72人。實有車輛10輛，其中在編實有車輛6輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市水務(wù)局財政總收入2158.56萬元，其中：一般公共預(yù)算2158.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入2158.56萬元，其中，本年收入1872.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入285.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1872.77萬元（本級財力1872.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門財政撥款收入2158.56萬元，與上年部門財政預(yù)算撥款收入3517.83萬元相比減少1359.27萬元，減少的主要原因是2017年退休人員工資轉(zhuǎn)入騰沖市人力資源和社會保障局發(fā)放，水利工程前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少，水資源費(fèi)安排支出經(jīng)費(fèi)減少。 

2017年部門預(yù)算總支出2158.56萬元，其中：基本支出1668.77萬元，占總支出的77.31％，項目支出489.79萬元，占總支出的22.69％。

按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出186.19萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；“2130301款”行政運(yùn)行支出494.8萬元，主要反映水利行政單位的基本支出；“2130305款”水利工程建設(shè)支出164萬元，主要反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出449.49萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出；“2130308款”水利前期工作支出46.01萬元，主要反映水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出；“2130310款”水土保持支出64.42萬元，主要反映水利水保規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護(hù)活動的支出；“2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出43.21萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出；“2130314款”防汛支出52.36萬元，主要反映防汛業(yè)務(wù)支出；“2130315款”抗旱支出10萬元，主要反映抗旱業(yè)務(wù)支出；“2130317款”水利技術(shù)推廣支出495.08萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出；“2130331款”水資源費(fèi)安排的支出153萬元，主要反映用水資源收入安排的支出。 

2017年部門財政撥款支出2158.56萬元，與上年部門財政預(yù)算撥款支出3517.83萬元相比減少1359.27萬元，減少的主要原因是2017年退休人員工資轉(zhuǎn)入騰沖市人力資源和社會保障局發(fā)放，水利工程前期工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少，水資源費(fèi)安排支出經(jīng)費(fèi)減少。 

（一）基本支出情況

2017年基本支出1668.77萬元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的77.31％。

其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1124.58萬元占基本支出的67.39％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費(fèi)核定每人月均5元。

辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）544.19萬元占基本支出的32.61％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.3325/0.2375萬元，退休人員每人每年0.038萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均2.85/2.375萬元，職教工會費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

（二）項目支出情況

2017年項目支出489.79萬元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的22.69%。

具體項目如下：

1. 觀音塘松園螞蝗壩塘修復(fù)治理工程省級補(bǔ)助60萬元；

2. 項目前期費(fèi)46.01萬元；

3. 國家水土保持生態(tài)文明綜合治理工程64.42萬元；

4. 防汛補(bǔ)助費(fèi)及山洪災(zāi)害防治項目52.36萬元；

5. 團(tuán)田鄉(xiāng)小丙弄人飲抗旱補(bǔ)助10萬元；

6. 委托征收省級水資源費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)最嚴(yán)格水資源示范縣建設(shè)工作補(bǔ)助50萬元；

7.2015年省級第二批水資源費(fèi)（取水許可清理和計劃用水工作推進(jìn)）3萬元；

8.花園水庫工程建設(shè)104萬元；

9. 騰沖市集中式供水水源保護(hù)區(qū)劃定報告100萬元；

1-7項是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出285.79萬元；8-9項為本年縣級財政安排204萬元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額66.79萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出26.7萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少4.43萬元，減少6.22%。減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)與2016年相比有所減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.09萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.09萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016年預(yù)算減少3.04萬元，減少7.05%。減少的主要原因是：2017年公務(wù)用車改革后，公務(wù)車運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用將有所減少。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算公務(wù)接待328批次，1470人，接待費(fèi)開支26.7萬元，主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比2016年預(yù)算減少1.39萬元，減少4.95%。減少原因主要是：各級嚴(yán)格落實《中央八項規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等，因此，2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)相對2016年預(yù)算相比有所減少。

 

 

 

聯(lián)系人及電話：白加芹0875-5135469；

李成夏0875-5135467

 

 

 

騰沖市水務(wù)局

2017年2月7日