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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年部門預(yù)算公開(kāi)

第一部分部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分2017年部門預(yù)算表

表一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表二、2017年一般公共預(yù)算支出表

表三、2017年基本支出預(yù)算表

表四、2017年政府性基金預(yù)算支出表

表五、2017年部門收支總表

表六、2017年部門收入總表

表七、2017年部門支出總表

表八、2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕444號(hào)）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護(hù)工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測(cè)江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價(jià)格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對(duì)江河湖庫(kù)的水質(zhì)提出限制排污總量的意見(jiàn)；組織水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和參與水資源論證評(píng)審；監(jiān)督全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實(shí)施全縣飲水水質(zhì)檢驗(yàn)工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

2017年水資源管理中心的總體工作思路是：以行政許可為載體，以健全管理制度為引領(lǐng)，以取用水管理為核心，以增強(qiáng)管理能力建設(shè)為抓手，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，深入推進(jìn)最嚴(yán)格水資源管理制度的實(shí)施。

目標(biāo)和任務(wù)：2017年，水資源管理中心要加強(qiáng)對(duì)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平和處理各種復(fù)雜問(wèn)題的能力，圍繞省、市主管部門的工作部署和水務(wù)局重點(diǎn)工作任務(wù)分解，開(kāi)拓創(chuàng)新，力爭(zhēng)在以下幾個(gè)方面有所突破：

1、細(xì)化、完善落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度的各項(xiàng)考核指標(biāo)，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)最嚴(yán)格水資源管理制度的考核辦法，2017年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行考核。

2、深入推進(jìn)以水資源業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，到2017年下半年，在取水許可的審查、審批和年度審驗(yàn)、水資源論證、企業(yè)取用水信息等工作上全面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，水資源管理水平較2016年度有顯著提高。

3、進(jìn)一步規(guī)范取水許可審批流程，從2017年1月1日起，對(duì)新審批的取水許可項(xiàng)目全面執(zhí)行“行政許可決定書(shū)” 制度。

4、進(jìn)一步完善取水許可延續(xù)評(píng)估制度和年度計(jì)劃用水管理制度，建立健全工作流程、報(bào)告審核、分析評(píng)估、工作成效等績(jī)效評(píng)估制度。

5、開(kāi)展飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定工作，制定飲用水水源保護(hù)區(qū)管理辦法，2017年上半年力爭(zhēng)完成城市供水水源保護(hù)區(qū)坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)；力爭(zhēng)2017年底，全面完成重點(diǎn)飲用水水源地和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護(hù)區(qū)的劃分、坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)。

6、穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)，力爭(zhēng)8月底完成二期項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)，10月底完成總體方案的審計(jì)驗(yàn)收工作。

7、穩(wěn)步推進(jìn)地?zé)崴Y源費(fèi)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，做好宣傳解釋工作；針對(duì)目前全市經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，工業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)狀，主動(dòng)出擊，采取積極有效的征繳、催繳措施，加大水資源費(fèi)的征繳力度，確保完成2017年保山市下達(dá)的水資源費(fèi)征收任務(wù)。

8、以水資源監(jiān)控平臺(tái)為基礎(chǔ)，以滇灘鎮(zhèn)為試點(diǎn)，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)探索騰沖“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)。

9、做好水生態(tài)文明試點(diǎn)縣的評(píng)估驗(yàn)收工作和最嚴(yán)格水資源管理示范縣的中期評(píng)估驗(yàn)收工作。

工作措施和方法：水資源管理涉及面廣、工作量大、工作瑣碎復(fù)雜，僅靠水資源管理中心一個(gè)股室不可能做好此項(xiàng)工作。需要局領(lǐng)導(dǎo)的支持、協(xié)調(diào)和相關(guān)職能部門和股室的支持配合。2017年水資源管理中心將繼續(xù)加強(qiáng)和局領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)溝通，協(xié)調(diào)好相關(guān)職能部門和水務(wù)局相關(guān)股室的工作配合，確保水資源管理工作有序開(kāi)展。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市水務(wù)局水資源管理中心，屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。部門在職實(shí)有5人（全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員）。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛1輛，其中在編實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市水務(wù)局水資源管理中心財(cái)政總收入50.93萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算50.93萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入50.93萬(wàn)元，其中，本年收入50.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力50.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出50.93萬(wàn)元，其中：基本支出50.93萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。

按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.72萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； “2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出43.21萬(wàn)元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出50.93萬(wàn)元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。

其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出46.33萬(wàn)元占基本支出的90.97％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）4.6萬(wàn)元占基本支出的9.03％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.2375萬(wàn)元，退休人員每人每年0.038萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均2.375萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的0%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.78萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬(wàn)元，增加/減少0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，減少0%。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算公務(wù)接待8批次20人，接待費(fèi)開(kāi)支0.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來(lái)單位，接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我單位各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。我單位將嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項(xiàng)要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等。

聯(lián)系人及電話：尹永剛0875-5135469；

李成夏0875-5135467

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心

2017年2月7日