| 索引號 | 01526033-1-06_C/2017-0209004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-09 16:59:40 |
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騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊2017年部門預算公開
第一部分部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分2017年部門預算表
表一、2017年財政撥款收支預算總表
表二、2017年一般公共預算支出表
表三、2017年基本支出預算表
表四、2017年政府性基金預算支出表
表五、2017年部門收支總表
表六、2017年部門收入總表
表七、2017年部門支出總表
表八、2017年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊2017年部門預算編制的說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責
騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負責農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災毀土地復墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導。
2017年重點工作任務介紹：
深入貫徹落實黨的十八大、“兩學一做”精神。以忠誠、干凈、擔當活動為契機、加強學習政治理論和業(yè)務知識，安排職工進行業(yè)務培訓，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，制定2017年培訓計劃（包括業(yè)務培訓、外出參觀學習等）。繼續(xù)加強本單位的主要業(yè)務勘測設(shè)計工作，水利工程前期工作，計劃2017年完成2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利整體規(guī)劃任務，全市開展水源工程前期工作不少于6件，配合相關(guān)部門積極開展全市水源保護區(qū)的劃定工作。繼續(xù)加強扶貧攻堅工作，有序推進“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，加強勘測隊辦公室管理工作，提高信息上報的數(shù)量和質(zhì)量。加強財務管理，執(zhí)行相關(guān)財務制度，嚴守財經(jīng)紀律。積極組織職工工會活動，加強職工思想教育，繼續(xù)努力激勵職工工作積極性。一如既往地服從工作安排，服務于中心工作，積極參與我市重點工程建設(shè)，完成水務局安排的工作任務。2017年計劃征收入200萬元勘測設(shè)計費，成本預算130萬元（財政返回）。
總之，我們將繼續(xù)做好全市水利規(guī)劃，積極配合水務局開展水利工程前期工作、勘測設(shè)計、建設(shè)管理及全市農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧攻堅、煙水工程、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷、機場改擴建、高效節(jié)水灌溉工程、集鎮(zhèn)人飲安全等基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃、勘測設(shè)計與工程管理工作。
（二）人員及車輛情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，即騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊。屬財政全額撥款的事業(yè)單位。。部門在職實有46人（全部為財政全供養(yǎng)人員），離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。實有車輛2輛，其中在編實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊財政總收入563.5萬元，其中：一般公共預算563.5萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入563.5萬元，其中，本年收入563.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款563.5萬元（本級財力563.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預算總支出563.5萬元，其中：基本支出563.5萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。
按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.42萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出； “2130317款”水利技術(shù)推廣支出495.08萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
（一）基本支出情況
2017年基本支出563.5萬元，主要用于保障水利行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務費支出。占預算支出的100％。
其中基本工資，津貼補貼等工資福利支出412.17萬元占基本支出的71.14％；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）151.33萬元占基本支出的26.86％。核定標準：在職人員公務費核定每人年均0.2375萬元，退休人員每人每年0.038萬元，公務用車運行維護費核定每車年均2.375萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。
（二）項目支出情況
2017年項目支出0萬元，主要用于保障水務機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務而支出的各項專項經(jīng)費。占預算支出的0%。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額12.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出8.38萬元，公務接待費支出4萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少4.5萬元，減少26.67%。減少的主要原因是：公務用車運行維護費、公務接待費與2016年相比有所減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2016年預算增加/減少0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費8.38萬元。其中：購置費0萬元，比2016年預算增加/減少0萬元；運行維護費8.38萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務而產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。運行維護費比2016年預算減少3.5萬元，減少29.47%。減少的主要原因是：2017年公務用車改革后，公務車運行與維護費用將有所減少。
（三）公務接待費
2017年預算公務接待90批次，500人，接待費開支4萬元，主要用于接待各級業(yè)務部門對我單位各項工作的檢查、指導、督察、調(diào)研等支出。比2016年預算減少1萬元，減少20%。減少原因主要是：嚴格落實《中央八項規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴格接待標準、堅決杜絕鋪張浪費，控制陪同人員等，因此，2017年預算公務接待費相對2016年預算相比有所減少。
聯(lián)系人及電話：李子周0875-5135469；
李成夏0875-5135467
騰沖市水務局水利水電勘測設(shè)計隊
2017年2月7日
