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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

三、部門(mén)基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車(chē)輛情況

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分2017年部門(mén)預(yù)算表

表一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表二、2017年一般公共預(yù)算支出表

表三、2017年基本支出預(yù)算表

表四、2017年政府性基金預(yù)算支出表

表五、2017年部門(mén)收支總表

表六、2017年部門(mén)收入總表

表七、2017年部門(mén)支出總表

表八、2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕444號(hào)）編制。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和輸水主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理工作；認(rèn)真做好水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)工作；科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認(rèn)真做好水源林保護(hù)和防止水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實(shí)抓好水政執(zhí)法工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

一是繼續(xù)抓好水庫(kù)日常管護(hù)工作。1、認(rèn)真做好水庫(kù)大壩等樞紐工程的管理和養(yǎng)護(hù)工作。2、認(rèn)真做好水庫(kù)主干渠的的管理和養(yǎng)護(hù)工作。3、切實(shí)做好水情自動(dòng)測(cè)報(bào)、大壩安全監(jiān)測(cè)及其維修養(yǎng)護(hù)工作。4、科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水庫(kù)蓄水任務(wù)和渡訊計(jì)劃。5、提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)抓好水庫(kù)防汛抗旱工作。6、進(jìn)一步加強(qiáng)水庫(kù)交通、消防等安全生產(chǎn)工作。7、繼續(xù)做好水庫(kù)源林管護(hù)和森林防火工作。8、進(jìn)一步完善規(guī)章制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理工作。9、加大宣傳力度，努力讓周邊群眾自覺(jué)愛(ài)護(hù)水利設(shè)施和樹(shù)立安全意識(shí)。二是積極向上爭(zhēng)取養(yǎng)護(hù)資金，做好水庫(kù)水毀工程修復(fù)工作，使水庫(kù)安全高效運(yùn)行，充分發(fā)揮水庫(kù)綜合效益。

（二）人員及車(chē)輛情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所。屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。部門(mén)在職實(shí)有5人（全部為財(cái)政全供養(yǎng)人員），離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車(chē)輛1輛，其中在編實(shí)有車(chē)輛0輛。其中在編實(shí)有0輛。

四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所財(cái)政總收入50.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算50.05萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入50.05萬(wàn)元，其中，本年收入50.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款50.05萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力50.05萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出50.05萬(wàn)元，其中：基本支出50.05萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。

按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.37萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； “2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出43.68萬(wàn)元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出50.05萬(wàn)元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。

其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出38.24萬(wàn)元占基本支出的76.4％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）11.81萬(wàn)元占基本支出的23.6％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.2375萬(wàn)元，退休人員每人每年0.038萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均2.375萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的0%。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.68萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增2.18萬(wàn)元，增435%。增加的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2016年相比有所增加。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2016年預(yù)算增2.38萬(wàn)元。增加的主要原因是：2016年水庫(kù)擴(kuò)建項(xiàng)目工程完工后移交單位車(chē)輛1輛，因此公務(wù)車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用將增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年預(yù)算公務(wù)接待15批次，60人，接待費(fèi)開(kāi)支0.3萬(wàn)元，主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)我單位各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比2016年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少40%。減少原因主要是：各級(jí)嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項(xiàng)要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等，因此，2017年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)相對(duì)2016年預(yù)算相比有所減少。

聯(lián)系人及電話(huà)：段生文0875-5135469；

李成夏0875-5135467

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所

2017年2月7日