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騰沖市大坡水庫管理所2017年

部門預(yù)算公開

第一部分部門預(yù)算基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

二、部門預(yù)算編制的原則

三、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）人員及車輛情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分2017年部門預(yù)算表

表一、2017年財政撥款收支預(yù)算總表

表二、2017年一般公共預(yù)算支出表

表三、2017年基本支出預(yù)算表

表四、2017年政府性基金預(yù)算支出表

表五、2017年部門收支總表

表六、2017年部門收入總表

表七、2017年部門支出總表

表八、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

騰沖市大坡水庫管理所2017年部門預(yù)算

編制的說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕444號）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標(biāo)準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

（1）負責(zé)水庫樞紐工程的安全運行及日常維護管理，科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全，充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益；

（2）認真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；

（3）保護水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；

（4）做好水庫供蓄水管理工作，完成上級下達的蓄水任務(wù)；

（5）加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件；

（6）完成水務(wù)局交辦的各項工作任務(wù)。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市大坡水庫管理所。屬全額財政撥款的事業(yè)單位。其中：部門在職實有3人（全部為財政全供養(yǎng)人員）；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛，其中在編實有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年騰沖市大坡水庫管理所財政總收入22.32萬元，其中：一般公共預(yù)算22.32萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入22.32萬元，其中，本年收入22.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22.32萬元（本級財力22.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出22.32萬元，其中：基本支出22.32萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。

按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.55萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出； “2130306款”水利工程運行與維護支出18.77萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出22.32萬元，主要用于保障水利行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。占預(yù)算支出的100％。

其中基本工資，津貼補貼等工資福利支出21.26萬元占基本支出的95.25％；核定標(biāo)準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）1.06萬元占基本支出的4.75％。核定標(biāo)準：在職人員公務(wù)費核定每人年均0.2375萬元，退休人員每人每年0.038萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均2.375萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

（二）項目支出情況

2017年項目支出0萬元，主要用于保障水務(wù)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費。占預(yù)算支出的0%。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.2萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0.2萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元；運行維護費0萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。運行維護費比2016年預(yù)算增加/減少0萬元，增加/減少0%。

（三）公務(wù)接待費

2017年預(yù)算公務(wù)接待5批次，15人，接待費開支0.2萬元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級業(yè)務(wù)部門對我單位各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。我單位將嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴格接待標(biāo)準、堅決杜絕鋪張浪費，控制陪同人員等。

騰沖市大坡水庫管理所

2017年2月7日