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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心為全額撥款的事業(yè)單位，其職能為組織實施取水許可制度和水資源費征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對江河湖庫的水質(zhì)提出限制排污總量的意見；組織水資源調(diào)查評價和參與水資源論證評審；監(jiān)督全縣計劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實施全縣飲水水質(zhì)檢驗工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、繼續(xù)加大日常巡查力度和專項執(zhí)法檢查力度，對全縣工礦企業(yè)的取用水、計量設(shè)施開展了全面檢查，對未按照規(guī)定取水和計量設(shè)備運行不正常的取水單位，責令進行整改，對檢查中發(fā)現(xiàn)的未辦理取水許可手續(xù)的取水單位，依法責令限期辦理，全市的取用水秩序得到進一步規(guī)范。

   2、精心準備，接受保山市政府對我縣實行最嚴格水資源管理制度的考核。根據(jù)省水利廳的統(tǒng)一安排和部署，從今年1月份開始，根據(jù)省級考核要求，從制度建設(shè)、規(guī)范管理、能力建設(shè)等方面，認真組織落實，于三月份接受了保山市政府和保山市水利局對我市最嚴格水資源管理制度的考核。考核成績?yōu)楸Ｉ绞械谝幻⒌玫搅吮Ｉ绞姓己私M的高度贊揚和認可，為騰沖市爭得了榮譽。

  3、改革創(chuàng)新，先行先試，逐步建立滿足最嚴格水資源管理制度需要的監(jiān)測、計量、信息管理能力，為建立水資源管理責任制和考核制度提供技術(shù)支撐，水資源監(jiān)控一期建設(shè)項目已圓滿完成。目前，《騰沖市水資源管理監(jiān)控能力二期建設(shè)實施方案》通過2016年下半年精心規(guī)劃、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)站點實際測量，整個方案已于2016年11月底編制完成。并于12月上旬請保山市水利局主持評審結(jié)束。預(yù)計與2017年1月底可實施。

   4、積極推進省級“水生態(tài)文明試點縣”工作和“全省最嚴格水資源管理制度示范縣”的中期評估工作。

  5、根據(jù)云南省水利廳關(guān)于推進最嚴格水資源管理制度示范縣工作的通知要求，通過深入調(diào)研，協(xié)調(diào)編制單位，認真開展示范縣實施方案的編制工作，目前，方案已經(jīng)通過省廳審查，正在報保山市政府的批復(fù)。

  6、進一步規(guī)范取水許可的審查和審批工作，對2016年到期的100多本證照實行《取水許可延續(xù)評估工作》。

   7、2016年以來繼續(xù)加大對《2017年取水單位年度取用水計劃》制度。

8、嚴格水資源有償使用制度，推進建立公平合理的水資源費標準體系和分級征收責任制，嚴格依法征收、應(yīng)收盡收是今年以來水資源費征收工作的重點。截至12月底共征收水資源費1710萬元。

9、根據(jù)水利廳水資源處的安排，參與了《云南省水資源管理工作手冊（縣級部分）》的編制工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。即騰沖市水務(wù)局水資源管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年度收入合計430,361.19元。其中：財政撥款收入430,361.19元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年373,247.61元對比增加57,113.58元，主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年度支出合計430,361.19元。其中：基本支出430,361.19元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年393,368.33元對比增加36,992.86元, 主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水資源管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出430,361.19元。與上年393,368.3元對比增加36,992.86元, 主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.34％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水資源管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局水利水資源管理中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出430,361.19元,占本年支出合計的100%。與上年393,368.33元對比增加36,992.86元, 主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.社會保障和就業(yè)支出5,018.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，即機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,018.40元。

2.農(nóng)林水支出425,342.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.93%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：水資源節(jié)約管理與保護407,842.79元；其他水利支出17,500.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27,750.00元，支出決算為6,982.00元，完成預(yù)算的25.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23，750.00元，完成預(yù)算的85.59%；公務(wù)接待費支出決算為4,000.00元，完成預(yù)算的14.41%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位例行節(jié)約，嚴格對照預(yù)算參數(shù)執(zhí)行。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少15,410.00元，下降68.82%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)0元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算5,910.00元，下降67.85%；公務(wù)接待費支出決算1,072.00元，下降73.27%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴格按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果。

 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,910.00元，占84.65%；公務(wù)接待費支出1,072.00元，占15.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5,910.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5,910.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位收取水資源費及日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,072.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出44,510.31元，與上年81,898.33元對比減少37,388.02元,單位例行節(jié)約三公經(jīng)費減少、工作中壓縮辦公費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

（二）其他重要事項情況說明

無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

無。