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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年度部門決算

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項(xiàng)目評估、技術(shù)咨詢、項(xiàng)目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年我隊(duì)設(shè)計重點(diǎn)項(xiàng)目共有八大類:包括高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、中小河流治理項(xiàng)目、水庫工程設(shè)計及建設(shè)管理、煙水工程、人畜飲水工程、水土保持項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田水利項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)工程、扶貧開發(fā)、新農(nóng)村建設(shè)等，共完成150余件水利工程的勘測設(shè)計，總投資34017.24萬元。年初以來，我隊(duì)努力按照時間節(jié)點(diǎn)攻堅(jiān)克難、全力推進(jìn)，爭取全面甚至超額完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。1、高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目。編制高效節(jié)水灌溉實(shí)施方案5個，完成設(shè)計投資5187.05萬元，節(jié)水灌溉面積2.06萬畝； 2、中小河流治理工程。完成中小河流治理工程實(shí)施方案編制4個，總投資7848.19萬元。3、水庫工程。完成騰沖市下河村水庫初步設(shè)計報告，設(shè)計大壩壩頂高程為1635.6m，壩頂長344m，壩頂寬為5.6m，總庫容20.64萬方，設(shè)計投資959.51萬元。配合市水務(wù)局圓滿完成各個工程管理局的年度目標(biāo)任務(wù)，包括后排河水庫、小（二）型水庫除險加固工程、大坡水庫及配套干支渠、花園水庫及配套干支渠、小地方水庫、花梨溝水庫等。開展了部分水庫的前期工作，包括底盤關(guān)水庫、馬鹿塘水庫、放馬場水庫、撲倫河水庫、向陽水庫等。4、煙水工程，共編制完成煙水工程6件。5、人飲工程，共完成人飲工程設(shè)計8件，總投資11012.19萬元，解決85071人飲水問題。6、水土保持項(xiàng)目，完成水土保持項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計5件。7、農(nóng)田水利項(xiàng)目，設(shè)計完成農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目2件，設(shè)計總投資3084.89萬元。8、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，共設(shè)計高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目9件，設(shè)計總投資4134.76萬元。9、配合相關(guān)部門參與投融資項(xiàng)目開展前期工作。該項(xiàng)目總投資104029.33萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人（退休人員退休費(fèi)于2016年12月由騰沖市人力資源和社會保障局發(fā)放）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年度收入合計6,600,033.27元。其中：財政撥款收入6,600,033.27元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元，主要原因?yàn)榧{入財政預(yù)算的非稅收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年度支出合計6,600,033.27元。其中：基本支出6,600,033.27元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出00元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元, 主要原因?yàn)榧{入財政預(yù)算的非稅收入減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,600,033.27元。與上年6,771,813.12元對比減少171,779.85元, 主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)2016年根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增；二是日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）減少，原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，印刷費(fèi)，對外委托業(yè)務(wù)費(fèi)等有所減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的70.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的29.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年0元對比無增減。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,600,033.27元,占本年支出合計的100%。與上年對6,771,813.12元比減少171,779.85元,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，印刷費(fèi)，對外委托業(yè)務(wù)費(fèi)等有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.社會保障和就業(yè)支出110,195.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.03%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的事業(yè)單位離退休1,079,899.76元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出44,019.40元。

2.農(nóng)林水支出5,476,114.11元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.97%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：水利技術(shù)推廣5,329,114.11元；其他水利支出147,000.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為168,750.00元，支出決算為50,769.00元，完成預(yù)算的30.09%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為37,769.00元，完成預(yù)算的31.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,000.00元，完成預(yù)算的26%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門厲行節(jié)約減少開支。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20,227.00萬元，下降28.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少20,133.00元，下降34.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少94.00元，下降0.27%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，嚴(yán)格控制公務(wù)用車的使用，公務(wù)用車燃油費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,769.00元，占74.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,000.00元，占25.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37,769.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出37,769.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本單位開展勘測設(shè)計工作及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,000.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展勘測設(shè)計工作及上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)水利水電勘測設(shè)計隊(duì)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,929,854.19元，與上年3,192,916.87元對比減少1,263,062.68元, 主要原因一是商品和服務(wù)支出減少，減少原因是；厲行節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)，對外委托業(yè)務(wù)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無。