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騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖縣水務(wù)局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務(wù)職能的事業(yè)單位，職能為全縣已建水利工程的運(yùn)行監(jiān)督管理，為在建工程提供監(jiān)督保障，監(jiān)督好在建工程的招投標(biāo)（儀標(biāo)）、建設(shè)施工及驗(yàn)收工作,工作范圍涉及水利水電、河道治理、人飲工程、煙水配套工程等。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、組織實(shí)施騰沖市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣2016年項(xiàng)目工程；項(xiàng)目總投資2230萬(wàn)元，主要建設(shè)從大河水庫(kù)引水至曲石鎮(zhèn)江南、公平兩個(gè)社區(qū)的DN500管道安裝及部分地間的管池工程，全長(zhǎng)18km,解決曲石鎮(zhèn)兩個(gè)社區(qū)的旱地灌溉及飲用水。目前工程已基本完工。

2、組織實(shí)施騰沖市界頭鎮(zhèn)大營(yíng)社區(qū)山區(qū)水利建設(shè)整村推進(jìn)項(xiàng)目工程；項(xiàng)目總投資1100萬(wàn)元，主要建設(shè)蓄水790立方米小壩塘一座，取水壩頭7座，三面支砌13條引水溝渠全長(zhǎng)11km,河道治理960米，處理一個(gè)自然村200多人的污水處理。建設(shè)大營(yíng)用水專業(yè)合作社管理房一座。目前工程已完工。

3、組織實(shí)施騰沖市清水鄉(xiāng)大香果樹片區(qū)高效節(jié)水項(xiàng)目工程；項(xiàng)目總投資890萬(wàn)元，主要建設(shè)蓄水20萬(wàn)立方米小型水庫(kù)一座，輸水管道10.5km、灌區(qū)配套噴灌工程2500畝。由于群眾矛盾糾紛等問(wèn)題，目前工程已完成50%左右，該項(xiàng)目工程正在實(shí)施中。

4、為規(guī)范小型水庫(kù)管理工作，保障水庫(kù)運(yùn)行安全，根據(jù)《騰沖縣小型水庫(kù)管理工作考核辦法》，我局于2016年10月17-21日組織兩個(gè)檢查組對(duì)全市15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄46座小型水庫(kù)管理情況進(jìn)行了綜合檢查，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題要求限期進(jìn)行整改，并書面下發(fā)了整改通知書。12月12-16日針對(duì)全市46座小型水庫(kù)進(jìn)行綜合考核。

考核組通過(guò)看現(xiàn)場(chǎng)、聽匯報(bào)、查資料、交談詢問(wèn)等方式，結(jié)合平時(shí)抽查情況進(jìn)行綜合考評(píng)，一是針對(duì)各水庫(kù)管理工作存在的問(wèn)題提出了整改意見。二是根據(jù)考核結(jié)果，將管護(hù)經(jīng)費(fèi)以撥代支的方式撥付到15個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政所，要求鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）于12月25日前將款兌付到管護(hù)人員手中。

5、完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實(shí)施方案》，并指導(dǎo)全市18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實(shí)際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實(shí)施方案和開展試點(diǎn)工作。全市共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護(hù)責(zé)任主體3933件，其中：小型水庫(kù)46件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點(diǎn)工作總結(jié)。從規(guī)范管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制方面入手，不斷深化小型水庫(kù)管理工作。一是加強(qiáng)我市原來(lái)的38座已建小型水庫(kù)的管理工作；二是年頭就將新建的7座小（二）型水庫(kù)納入財(cái)政預(yù)算，新建的7座小（二）型水庫(kù)的管理工作納入本年度進(jìn)行綜合考核。分析 2016年上半年管護(hù)的情況，根據(jù)《騰沖市小型水庫(kù)管理工作考核辦法》，通過(guò)規(guī)范管理，水庫(kù)管理工作較去年有較大提升。2016年全市46座小型水庫(kù)管理工作綜合考核全部達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。我市小型水庫(kù)管理工作已基本建立了穩(wěn)定可靠、管護(hù)經(jīng)費(fèi)基本保障、獎(jiǎng)懲分明、管理科學(xué)的監(jiān)督考核機(jī)制。

小型水利工程“群眾全程參與管理模式”

6、2016年小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目地間管池工程建設(shè)，充分發(fā)揮群眾全程參與山區(qū)小農(nóng)水項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，從項(xiàng)目的選擇、布局、到建設(shè)、監(jiān)督和管理全過(guò)程，逐步建立群眾有序參與、有效監(jiān)督的機(jī)制。通暢群眾利益訴求、建立群眾參與、民主協(xié)商、自我管理的建設(shè)機(jī)制，建管并重，充分發(fā)揮工程的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

2016年小農(nóng)水重點(diǎn)縣項(xiàng)目工程，地間管池工程大力推行受益群眾全程參與建設(shè)管理的工作模式。一是引導(dǎo)受益群眾選出群眾代表從工程規(guī)劃、放樣即開始參與，結(jié)合群眾的利益訴求及反饋意見、工程更進(jìn)一步合理化，明白工程投資預(yù)算情況，占田占地、矛盾糾紛均由受益群眾自行解決。二是群眾代表施工過(guò)程中全程參與工程管理，工程實(shí)施中組織群眾代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理培訓(xùn)，使群眾代表掌握施工基本規(guī)范和要求，以便對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)督。施工過(guò)程中把好建筑材料質(zhì)量關(guān)石料、砂料、水泥進(jìn)場(chǎng)把關(guān)，施工中的隱蔽部位施工、基礎(chǔ)開挖尺寸，灌漿飽滿度等。水管材料入場(chǎng)驗(yàn)貨、稱重、計(jì)量收貨移交簽證三個(gè)環(huán)節(jié)，確保材料質(zhì)量。施工方撥付工程進(jìn)度款及完工工程款時(shí)，必須有群眾代表簽字認(rèn)可工程量方可撥付工程款。三是完工后參與計(jì)量結(jié)算、驗(yàn)收等工作。

鞏固加強(qiáng)界頭大營(yíng)村組建農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社及全市用水合作組織的管理。截至目前共指導(dǎo)完成22個(gè)專業(yè)合作完成組建工作。農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社是我縣深化農(nóng)村小型水利工程管理體制改革工作，不斷創(chuàng)新，推行多形式、多渠道管護(hù)水利工程設(shè)施，開展以水養(yǎng)水，發(fā)揮工程綜合效益的又一種組織形式，以提供農(nóng)業(yè)灌溉用水、農(nóng)村飲水等綜合服務(wù)為主要服務(wù)項(xiàng)目。合作社將通過(guò)建章立制、規(guī)范工程和財(cái)務(wù)管護(hù)制度，提高綜合管理水平和服務(wù)質(zhì)量，確保水利工程建能管、管能用，充分發(fā)揮工程綜合效益起到積極作用。

建管并重、以建促管，結(jié)合“先建機(jī)制、后建工程”群眾全程參與工程建設(shè)和管理的模式和良性機(jī)制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站，為事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人（退休人員退休費(fèi)于2016年12月由騰沖市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)放）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年度收入合計(jì)1,960,291.13元。其中：財(cái)政撥款收入1,960,291.13元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年1,514,658.69元對(duì)比增加445,632.44元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)2016年根據(jù)國(guó)家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增，財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年度支出合計(jì)1,999,622.44元。其中：基本支出1,986,622.44元，占總支出的99.35％；項(xiàng)目支出13,000.00元，占總支出的0.65％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年1,914,729.46元對(duì)比增加84,892.98元，主要原因分析為2016年人員工資按政策增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,986,622.44元。與上年1,526,729.46元對(duì)比增加459,892.98元,主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年根據(jù)國(guó)家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.80％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,000.00元。與上年388,000.00元對(duì)比減少375,000.00元,主要原因行政事業(yè)類項(xiàng)目比2015年年末減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,999,622.44元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年1,914,729.46元對(duì)比增加84,892.98元,主要原因2016年根據(jù)國(guó)家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,123,919.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的事業(yè)單位離退休91,022.30元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15,473.80元；  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3,699.84元。

2.農(nóng)林水支出1,876,426.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.45%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,787,967.19元；農(nóng)田水利26,331.31元；其他水利支出62,128.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8,900.00元，支出決算為2,842.00元，完成預(yù)算的31.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,842.00元，完成預(yù)算的31.93%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2,348.00元，下降45.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算元，無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,348.00元，下降45.24%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因進(jìn)一步步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,348.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。0

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,348.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,348.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展站內(nèi)工作產(chǎn)生的接待發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出611,809.08元，與上年485,940.17元對(duì)比增加125,868.91元,主要原因2016年根據(jù)國(guó)家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)。