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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年度部門(mén)決算

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為全額撥款的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和輸水主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理工作；認(rèn)真做好水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)工作；科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認(rèn)真做好水源林保護(hù)和防止水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實(shí)抓好水政執(zhí)法工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證水庫(kù)安全度汛;認(rèn)真做好水庫(kù)輸水渠道的管護(hù)工作，保障水庫(kù)正常向灌區(qū)供水。建立健全水庫(kù)各種規(guī)章制度，努力提高水庫(kù)管理水平;按時(shí)按質(zhì)按量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年度收入合計(jì)496,205.93元。其中：財(cái)政撥款收入496,205.93元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年377,067.47元對(duì)比增加119,138.46元，主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年人員工資按政策增加,水庫(kù)建成后財(cái)政增加了水庫(kù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年度支出合計(jì)496,205.93元。其中：基本支出496,205.93元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年377,067.47元對(duì)比增加119,138.46元，主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年人員工資按政策增加；水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)過(guò)程中勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出496,205.93元。與377,067.47元對(duì)比增加119,138.46元，主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年人員工資按政策增加；水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)過(guò)程中勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出496,205.93元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年377,067.47元對(duì)比增加119,138.46元, 主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年人員工資按政策增加；水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)過(guò)程中勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出4,978.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4,978.60元。

2.農(nóng)林水支出491,227.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)470,227.33元；其他水利支出21,000.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5,000.00元，支出決算為4,430.00元，完成預(yù)算的88.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,430.00元，完成預(yù)算的88.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位例行節(jié)約，嚴(yán)格對(duì)照預(yù)算參數(shù)執(zhí)行。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少310元， 下降6.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少310元，下降6.54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開(kāi)支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺(jué)遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,430.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,430.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,430.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展水庫(kù)管理工作及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113,852.58元，與上年36,514.47元對(duì)比增加77,338.11元, 主要原因?yàn)?SPAN lang="EN-US">2016年人員工資按政策增加；水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)過(guò)程中勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出和其他資本性支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

無(wú)。