| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2017-0906001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 17:13:55 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）.貫徹執(zhí)行國(guó)家水利方針、政策和法規(guī)。
（2）.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
（3）.對(duì)全縣水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全縣水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全縣水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)。組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（4）.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
（5）.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（6）.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（7）.負(fù)責(zé)全縣供水工作。對(duì)縣城供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會(huì)同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測(cè)制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對(duì)城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對(duì)城市供水經(jīng)營(yíng)、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
（8）.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國(guó)際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（9）.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（10）.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（11）.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（12）.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
（13）.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。
（14）.承辦縣委、縣政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建成小康社會(huì)決勝階段的開局之年。市水務(wù)局緊緊圍繞“今年強(qiáng)基礎(chǔ)、明年求突破、后年翻身仗、五年大跨越”的總體要求，狠抓落實(shí)，開拓創(chuàng)新，全力推進(jìn)水務(wù)改革跨越發(fā)展。
主要指標(biāo)穩(wěn)中有增。一年來，累計(jì)完成水利建設(shè)投資49207萬元（其中：基建投資21130萬元、小農(nóng)水投資28077萬元），占年度計(jì)劃48500萬元的101.5%，同比減少2.44%；完成農(nóng)村水電投資166105萬元，占年計(jì)劃35000萬元的374%；全年共爭(zhēng)取各級(jí)水利專項(xiàng)資金9363.12萬元（其中：中央資金1324.6萬元、省級(jí)資金1231萬元、市級(jí)資金505.17萬元、縣級(jí)資金6302.4萬元）。動(dòng)工各類水利工程1360件，建成飲水安全工程13件、“愛心水窖”360口，新增和改善灌溉面積3.2萬畝，解決農(nóng)村不安全飲水人口1萬人；完成城鎮(zhèn)供水1283.8萬m3，售水1111.5萬m3，實(shí)現(xiàn)自來水銷售收入2727萬元。
民生水利建設(shè)推進(jìn)有力。小地方水庫(kù)、花園水庫(kù)、大坡水庫(kù)、花梨溝水庫(kù)等水源工程建設(shè)加快推進(jìn)，其中：花園水庫(kù)工程導(dǎo)流輸水隧洞、攔河壩填筑、白寺干渠、東大溝干渠、引水渠工程基本完成；大坡水庫(kù)工程基本完工；花梨溝水庫(kù)完成了監(jiān)理、檢測(cè)、輸水（導(dǎo)流）隧洞、水保、大壩等7個(gè)標(biāo)段的招標(biāo)工作，并于9月28日舉行了開工儀式，12月20日順利貫通了進(jìn)庫(kù)（場(chǎng)）公路“毛路”；第八批重點(diǎn)縣2016年項(xiàng)目、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大營(yíng)整村推進(jìn)、愛心水窖、清水大香果樹高效節(jié)水項(xiàng)目已完成建設(shè)任務(wù)；第二自來水廠建設(shè)工程穩(wěn)步推進(jìn)；人飲鞏固提升工程解決了1萬人的飲水問題，其中：涉及9個(gè)貧困村15個(gè)小組218戶582人貧困人口的飲水鞏固提升。
項(xiàng)目規(guī)劃及前期工作扎實(shí)到位。編制完成了《騰沖市水利發(fā)展“十三五”規(guī)劃（初稿）》，確定了水網(wǎng)規(guī)劃及實(shí)施意見，完善了三年滾動(dòng)投資計(jì)劃、擬爭(zhēng)取專項(xiàng)建設(shè)基金三年滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)等綜合規(guī)劃。西沙河固?hào)|段河道治理前期工作已完成；馬鹿塘水庫(kù)、向陽水庫(kù)已通過公開招標(biāo)確定了勘察設(shè)計(jì)單位，其中：馬鹿塘水庫(kù)已獲得了《初步設(shè)計(jì)》批復(fù)；放馬場(chǎng)水庫(kù)《初設(shè)報(bào)告》已完成評(píng)審，預(yù)計(jì)2017年1月底可獲批復(fù)；地盤關(guān)水庫(kù)《項(xiàng)目建議書》正在抓緊編制；大村、躍進(jìn)、疊水河3座病險(xiǎn)水閘除險(xiǎn)加固工程初步設(shè)計(jì)通過市級(jí)評(píng)審，已報(bào)送省防辦備案，躍進(jìn)水閘除險(xiǎn)加固工程已進(jìn)入重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)；騰南中型灌區(qū)、重點(diǎn)集鎮(zhèn)集中式供水、伊洛瓦底江騰沖段河道治理等工程已完成可研并取得批復(fù)；騰沖大型灌區(qū)前期工作有序推進(jìn)。
水生態(tài)文明建設(shè)實(shí)施成效顯著。水資源管理工作成績(jī)突出，率先建成最嚴(yán)格水資源管理縣級(jí)水資源監(jiān)控平臺(tái)，一期項(xiàng)目已投入使用；完成了最嚴(yán)格水資源管理體制建設(shè)工作，保山市政府對(duì)我市最嚴(yán)格水資源管理制度考核定級(jí)為“優(yōu)秀”；按照最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣實(shí)施方案“四個(gè)率先”的要求，積極推進(jìn)“六大體系”建設(shè)工作，考核體系、制度體系、監(jiān)控體系已經(jīng)初步形成；嚴(yán)格水資源有償使用制度，嚴(yán)格執(zhí)行《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》，加大取水許可證年檢力度，嚴(yán)格實(shí)施水資源論證制度。嚴(yán)格落實(shí)水土保持“三同時(shí)”制度，共編報(bào)水土保持方案報(bào)告書（表）41個(gè)，驗(yàn)收開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水保方案16個(gè)，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)執(zhí)法檢查和抽查28次；在全省率先開展“全國(guó)水土保持生態(tài)文明綜合治理工程”創(chuàng)建活動(dòng)，并于2016年12月26日通過國(guó)家水利部的評(píng)審。水政執(zhí)法工作力度空前，實(shí)行多部門聯(lián)合執(zhí)法加大對(duì)水環(huán)境的整治，嚴(yán)厲打擊人為水土流失、河道非法采砂等行為；嚴(yán)格入河排污口的監(jiān)督管理，并制定方案、措施抓實(shí)“改水”、“清潔水源”工作。
水務(wù)改革工作進(jìn)一步深化。按照“先建機(jī)制，后建工程”的要求，以騰沖市中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目先行先試，抓實(shí)抓細(xì)了《騰沖市深化水利改革專項(xiàng)方案》的貫徹落實(shí)；6月8日，我市參加了全國(guó)深化小型水利工程管理體制改革交流會(huì)，在全省僅此兩個(gè)縣（市），改革成果得到了水利部、省水利廳的高度認(rèn)可。全力抓好招商引資、融資及專項(xiàng)建設(shè)基金工作，3月13日，市人民政府與保山水投公司簽訂了《騰沖市重點(diǎn)水利項(xiàng)目合作協(xié)議》，下一步將在重點(diǎn)水利工程中推行PPP模式建設(shè)（擬申報(bào)放馬場(chǎng)水庫(kù)）；今年來，配合水投公司共完成融資91300萬元，其中：選準(zhǔn)包裝項(xiàng)目，共爭(zhēng)取到國(guó)家專項(xiàng)建設(shè)基金11300萬元；拓寬融資渠道，多條腿走路，“以16騰沖供水債”發(fā)行收益?zhèn)?span lang="EN-US">60000萬元，是全省第一支發(fā)行的項(xiàng)目收益?zhèn)慌c銀行貸款融資20000萬元。
水旱災(zāi)害防范能力和安全生產(chǎn)能力顯著提高。堅(jiān)持把防汛抗旱減災(zāi)工作作為水務(wù)部門首要工作來抓。多方籌資，以項(xiàng)目支持為重，積極發(fā)動(dòng)籌資投勞開展水毀修復(fù)，投資1409.27萬元，完成修復(fù)堤防10.57km、取水壩29座、閘涵3座，完成河道清障38.82km，進(jìn)一步完善了縣、鄉(xiāng)兩級(jí)防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，做好防汛物資準(zhǔn)備和應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急演練工作，為防汛搶險(xiǎn)救災(zāi)提供應(yīng)急保障。汛前、汛中通過加強(qiáng)安全檢查和10次專項(xiàng)檢查、排查，出現(xiàn)的問題均已整改落實(shí)到位。嚴(yán)肅了防汛期間的工作紀(jì)律，強(qiáng)化汛期值班留守及信息報(bào)送工作。充分利用建成的山洪災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，做好防范應(yīng)急工作，有效降低災(zāi)害損失。
嚴(yán)格執(zhí)行“安全生產(chǎn)一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)、違責(zé)問責(zé)，齊抓共管”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳活動(dòng)，積極參與各級(jí)各部門組織的安全生產(chǎn)大檢查，先后到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、水利重點(diǎn)項(xiàng)目開展安全檢查工作42次，參加市上組織的全局性安全生產(chǎn)宣傳日和科技周宣傳5次，匯同市各級(jí)單位開展安全檢查工作12次，轉(zhuǎn)發(fā)、下發(fā)工作通知42份，上報(bào)各級(jí)相關(guān)單位各種安全生產(chǎn)檢查匯報(bào)材料64份。
黨的建設(shè)亮點(diǎn)紛呈，思想政治基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。建立臨時(shí)黨小組，充分利用微信、qq等媒體拓展和延伸黨員教育的主陣地。先后組織黨員示范崗、黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建、評(píng)星授旗、黨員積分制管理等豐富多彩的活動(dòng)，以活動(dòng)的開展推動(dòng)各項(xiàng)工作的落實(shí)，以工作的成效檢驗(yàn)活動(dòng)開展的效果。組織黨員干部參觀了“三個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地”和“三個(gè)萬畝工程”，親身感受各地跨越發(fā)展的建設(shè)成就；到紅色教育基地善洲林場(chǎng)進(jìn)行黨性教育，多次組織黨員干部開展“重溫入黨誓詞、增強(qiáng)黨員意識(shí)”主題黨日活動(dòng)，使黨員干部重新經(jīng)受黨的洗禮，接受黨性再教育。
嚴(yán)格落實(shí)組織生活會(huì)和“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員等黨內(nèi)生活制度和有關(guān)黨費(fèi)收繳、管理和使用的規(guī)定。把扶貧攻堅(jiān)與推進(jìn)黨建工作緊密結(jié)合起來，認(rèn)真落實(shí)《民情民意雙向反饋督辦機(jī)制》，走訪貧困戶754戶，給予四個(gè)掛鉤村72.1萬元的幫扶資金和物資，積極為掛鉤村脫貧致富、出謀劃策和協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，幫助勘測(cè)設(shè)計(jì)壩頭、水庫(kù)、溝渠等。黨建工作著眼于服務(wù)全市水利中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，從加強(qiáng)思想、組織和作風(fēng)建設(shè)抓起，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，勤政廉政，為全市水務(wù)工作改革發(fā)展工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
落實(shí)廉政責(zé)任體系，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。局黨委認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，努力推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)新常態(tài)，從強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，抓好黨紀(jì)執(zhí)行、抓好制度建設(shè)、抓好班子自身建設(shè)，著力踐行“四種形態(tài)”等方面不斷強(qiáng)化黨委抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的主體責(zé)任意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，各部門齊抓共管，每年都進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況專題研究，解決存在問題，推進(jìn)工作落實(shí)。今年以來，配合上級(jí)有關(guān)部門對(duì)本單位存在頂風(fēng)違紀(jì)，在十八大后仍不收斂、不收手的三位領(lǐng)導(dǎo)和兩名職工給予嚴(yán)肅處理，對(duì)負(fù)有主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)給予責(zé)任追究。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六條禁令”精神，在水務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真開展了“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治活動(dòng)，壓縮會(huì)議19.2%，精簡(jiǎn)文件簡(jiǎn)報(bào)29%，“三公”經(jīng)費(fèi)下降10.62%。公務(wù)用車管理制度進(jìn)一步完善，公車使用更加規(guī)范。審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，完成了項(xiàng)目審計(jì)3個(gè)。政務(wù)公開不斷深入，門戶網(wǎng)站發(fā)布水務(wù)信息87條。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。即騰沖市水務(wù)局局機(jī)關(guān)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編主要是年末公車改革增加1人工勤人員。
離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人（退休人員退休費(fèi)從2016年12月份由騰沖市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)放）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年度收入合計(jì)124,782,069.82元。其中：財(cái)政撥款收入124,782,069.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年142,595,419.15元對(duì)比減17,813,349.33元，減12.49%。主要原因：（一）“十三五”期間，中央水利投資主要用于保重點(diǎn)、保規(guī)模，中央投資確保的全國(guó)172項(xiàng)重點(diǎn)水利工程中，云南僅有10件，騰沖除跨界河流正在申報(bào)外，其它項(xiàng)目均不在此范圍內(nèi)；中型及以下規(guī)模的工程，將主要以省、市、縣各級(jí)地方政府投入為主。（二）“十三五”期間，水利投資規(guī)模不減，但投資來源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。如：人飲安全工程中央補(bǔ)助將減少到“十二五”投入的1/8，解決農(nóng)村人飲困難的責(zé)任主體為縣級(jí)，主要靠基金、融資貸款解決。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年度支出合計(jì)132,368,083.27元。其中：基本支出7,806,030.05元，占總支出的5.9％；項(xiàng)目支出124,562,053.22元，占總支出的94.1％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年150,196,005.22元對(duì)比減17,827,921.95元，減11.87%。主要原因是2016年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，即2016年水利項(xiàng)目投資來源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,806,030.05元。與上年5,193,176.22元對(duì)比增2,612,853.83元，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)2016年根據(jù)國(guó)家政策，基本工資、津貼補(bǔ)貼等有所調(diào)增；二是日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）減少，減少原因是因?yàn)楦骷?jí)進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；2016年10月份公務(wù)車輛改革，減少2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；同時(shí)水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用費(fèi)有所減少，三是日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）增加，增加原因主要是2016年用水資源成本核算支付侍郎壩水庫(kù)、馬鹿塘水庫(kù)等水源工程、水利三百工程等農(nóng)田水利工程缺口資金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的51.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的48.05％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年度騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出124,562,053.22元。與上年145,002,829.00元對(duì)比減少20,440,775.78元，主要原因是2016年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，即2016年水利項(xiàng)目投資來源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。2016年具體項(xiàng)目支出情況：南底河官家灣段、龍江小江橋頭至界頭段治理等河道治理工程支出10,830,000.00元；農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程支出3,300,000.00元；花園水庫(kù)、大坡水庫(kù)、小地方水庫(kù)、后排河水庫(kù)工程建設(shè)等水源工程建設(shè)支出44,705,635.47元；地盤關(guān)水庫(kù)、放馬場(chǎng)水庫(kù)工程等水利前期相關(guān)支出5,029,590.84元；國(guó)家水土保持生態(tài)文明綜合治理、和順生態(tài)清潔小流域建設(shè)項(xiàng)目等水土保持項(xiàng)目支出6,845,826.91元；防汛抗旱支出3,021,000.00元；中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)、大營(yíng)農(nóng)田水利整村推進(jìn)項(xiàng)目、高效節(jié)水灌溉建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田水利設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)等農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目支出40,850,000.00元；水資源監(jiān)控能力建設(shè)、最嚴(yán)格水資源管理制度示范縣建設(shè)、水生態(tài)文明試點(diǎn)示范建設(shè)等水資源費(fèi)項(xiàng)目支出9,980,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132,368,083.27元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年147,116,005.22元對(duì)比減少14,747,921.95元，主要原因是2016年各級(jí)財(cái)政對(duì)水利項(xiàng)目有所減少，即2016年水利項(xiàng)目投資來源從財(cái)政投入為主轉(zhuǎn)向以融資貸款為主。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,669,831.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于行政單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的行政單位離退休1,637,193.21元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27,102.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5,536.64元。
2.農(nóng)林水支出130,698,251.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.74%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：
1．行政運(yùn)行4,742,540.16元；
2．水利工程建設(shè)61,153,525.81元；
3 ．水利前期工作911,700.50元；
4．水土保持6,845,826.91元；
5．水資源節(jié)約管理與保護(hù)500,000.00元；
6．防汛2,921,000.00元；
7．抗旱100,000.00元；
8．農(nóng)田水利40,850,000.00元；
9．水資源費(fèi)安排的支出9,383,486.04元；
10．農(nóng)村人畜飲水1,800,000.00元；
11.其他水利支出1,490,172.00元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為443,000.00元，支出決算為389,974.51元，完成預(yù)算的88.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為199,719.51元，完成預(yù)算的79.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為190,255.00元，完成預(yù)算的98.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門履行節(jié)約的結(jié)果。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少44,599.35元，下降10.26%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35,406.35元，下降15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9,193.00元，下降4.61%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)用及公務(wù)接待相對(duì)減少。車輛運(yùn)行費(fèi)用減少原因主要是2016年10月份公務(wù)車輛改革，減少2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。接待費(fèi)減少主要是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費(fèi)主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出199,719.51元，占51.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出190,255.00元，占48.79%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出199,719.51元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出199,719.51元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出190,255.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出190,255.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,751,061.50元，與上年1,747,829.78元對(duì)比增2,003,231.72元,主要原因一是日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）減少，減少原因是因?yàn)楦骷?jí)進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；2016年10月份公務(wù)車輛改革，減少2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；同時(shí)水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用費(fèi)有所減少，二是日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）增加，增加原因主要是2016年用水資源非稅收入成本核算支付侍郎壩水庫(kù)、馬鹿塘水庫(kù)等水源工程、水利三百工程等農(nóng)田水利工程缺口資金。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。相關(guān)使用情況，詳見附表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
無
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無
