| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2018-0213006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 14:54:21 |
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騰沖市水務(wù)局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市水務(wù)局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
3.對(duì)全市水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對(duì)江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)全市供水工作。對(duì)城市供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會(huì)同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對(duì)城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對(duì)城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
8.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊(duì)伍建設(shè)。
14.承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市水務(wù)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，下設(shè)辦公室、基建股、計(jì)財(cái)股、電力股、水保股、水利股、防汛辦、組織人事股、水政監(jiān)察室、供水辦等10個(gè)股室。部門所屬事業(yè)單位6個(gè)，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。總編制135人，其中：行政編制29人，工勤編制2名；事業(yè)編制104個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
工作思路。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級(jí)關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的決定，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標(biāo)，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化水務(wù)改革，堅(jiān)持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護(hù)并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點(diǎn)水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點(diǎn)，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度和河長制工作，促進(jìn)全市水務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
目標(biāo)任務(wù)。2018年，力爭完成各類水利建設(shè)投資50000萬元以上，完成固定資金投資34306萬元，新增有效灌溉面積1萬畝以上，征收水資源費(fèi)1000萬元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。部門在職實(shí)有126人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)126人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市水務(wù)局財(cái)政總收入8138.46萬元，其中：一般公共預(yù)算1759.35萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6379.11萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入8138.46萬元，其中，本年收入1759.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6379.11萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1759.35萬元（本級(jí)財(cái)力1430.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出328.8萬元），政府性基金財(cái)政撥款,0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出8138.46萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)6379.11萬元）。財(cái)政撥款安排支出 8138.46萬元，其中，基本支出1635.35萬元，項(xiàng)目支出6503.11萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)6379.11萬元）。
（一）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2080505款”機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出199.09萬元，主要反映機(jī)關(guān)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2130301款”行政運(yùn)行支出502.91萬元，主要反映水利行政單位的基本支出；“2130305款”水利工程建設(shè)支出104萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出405.76萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出；“2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出55.65萬元，主要反映用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出；“2130314款”防汛支出10萬元，主要反映防汛業(yè)務(wù)支出；“2130317款”水利技術(shù)推廣支出481.94萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
（二）本年本級(jí)財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1635.35萬元，項(xiàng)目支出124萬元）。
基本支出1635.35萬元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占本年本級(jí)預(yù)算支出的92.95％。
其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出1194.6萬元占基本支出的73.05％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)騰沖市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）436.37萬元占基本支出的26.68％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.3325/0.2375萬元，退休人員每人每年0.038萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均2.85/2.375萬元，職工工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.38萬元占基本支出的0.27％，遺屬補(bǔ)助7人，護(hù)理人員2人，標(biāo)準(zhǔn)均由騰沖市人力資源和社會(huì)保障局審批核定。
項(xiàng)目支出124萬元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。占本年本級(jí)預(yù)算支出的7.05%。
具體項(xiàng)目如下：
1. 花園水庫工程建設(shè)104萬元；
2. 河長制工作經(jīng)費(fèi)10萬元；
3. 縣防汛抗旱補(bǔ)助10萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年部門財(cái)政撥款支出8138.46萬元，與上年部門財(cái)政預(yù)算撥款支出2158.56萬元相比增加5979.9萬元，增加的主要原因是上年水利項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中：
（一）基本支出1635.35萬元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的20.09％。與上年部門預(yù)算1668.77萬元減少33.42萬元，減少的主要原因是2018年其他非稅收入安排支出比2017年減少。
（二）項(xiàng)目支出6503.11萬元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的79.91%。與上年部門預(yù)算489.79萬元增加6013.32萬元，增加的主要原因是上年水利項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額57.25萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.55 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出23.7萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少9.54萬元，減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)與2017年相比有所減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境） 0次，出國（境）0 人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.55萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與上年相比沒有增減變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.55萬元，比上年預(yù)算減少 6.54萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待預(yù)算266批次，1430人，公務(wù)接待費(fèi)開支23.7 萬元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比上年預(yù)算減少3 萬元，預(yù)算減少原因主要是將嚴(yán)格落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項(xiàng)要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 243.67萬元，較上年減25.09萬元，同比減9.34 %。減少的原因主要是根據(jù)2018年水利工作思路及目標(biāo)任務(wù)，辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2017年預(yù)算減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
