| 索引號 | 01526033-1-06_C/2018-0213008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:01:40 |
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騰沖市大河水庫管理處2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市大河水庫管理處2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負責(zé)水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運行及日常維護管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益；認真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；保護水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨立編制事業(yè)機構(gòu)1個，獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個。總編制25人，其中：事業(yè)編制25人。
（三）重點工作概述
做好水庫大壩安全運行管理，安排專人對測壓管，水平位移、垂直位移、壩腳圍堰、水文氣象、水庫進出水量、蒸發(fā)量、壩腳圍堰流量、河道流量、降雨量進行日常觀測登記。圓滿完成了上級下達的蓄水任務(wù)。完成了南干渠、北干渠、中干渠、老河道及灌區(qū)支渠維修養(yǎng)護工程，確保了灌區(qū)正常農(nóng)業(yè)供水。根據(jù)水費征收的有關(guān)文件精神，應(yīng)收盡收農(nóng)業(yè)水費，圓滿完成了上級下達的水費征收任務(wù)并全額上繳財政。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市大河水庫管理處。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市大河水庫管理處財政總收入247.30萬元，其中：一般公共預(yù)算247.30萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年騰沖市大河水庫管理處財政撥款收入247.30萬元，其中，本年收入247.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款247.30萬元（本級財力208.5萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元、其他非稅收入安排支出38.8萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市大河水庫管理處預(yù)算總支出247.30萬元。財政撥款安排支出247.30萬元，其中，基本支出247.30萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.69萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2130306款”水利工程運行與維護支出214.61萬元，主要反映水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年基本支出247.30萬元，主要用于保障水利行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。占預(yù)算支出的100％。
其中基本工資，津貼補貼等工資福利支出196.15萬元占基本支出的79.32％；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）50.30萬元占基本支出的20.34％。核定標準：在職人員公務(wù)費核定每人年均0.24萬元，退休人員每人每年0.04萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均2.38萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
對個人和家庭的補助支出0.85萬元（遺屬補助）占基本支出的0.34％，遺屬補助2人，標準由騰沖市人力資源和社會保障局審批核定。
項目支出0萬元。占預(yù)算支出的0%。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本預(yù)算支出247.30萬元，比上年預(yù)算增加15.21萬元，增加原因是財政納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加，根據(jù)國家政策調(diào)整工資。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額6.88萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.38萬元，公務(wù)接待費支出3.5萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算增加1.5萬元，增加的主要原因是：曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)供水灌溉改革試點，業(yè)務(wù)范圍增加，接待費用增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費3.38萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比沒有增減變化；運行維護費3.38萬元，與上年相比沒有增減變化，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支3.5萬元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級業(yè)務(wù)部門對我局各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比上年預(yù)算增加1.5萬元。預(yù)算增加原因是曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)供水灌溉改革試點，業(yè)務(wù)范圍增加。2018年公務(wù)接待預(yù)算75批次，500人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市大河水庫管理處
2018年2月11日
