| 索引號 | 01526033-1-06_C/2018-0213012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:13:56 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊
2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，獨立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個。總編制47人，其中：事業(yè)編制47人。
（三）重點工作概述
一是深入貫徹落實黨的十九大、“兩學(xué)一做”精神。以忠誠、干凈、擔(dān)擋活動為契機(jī)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識，安排職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升自身的綜合素質(zhì)。
二是一如既往地服從工作安排，服務(wù)于中心工作，積極參與我市重點工程建設(shè)，完成水務(wù)局安排的工作任務(wù)。
三是努力開創(chuàng)勘測隊黨支部工作新局面，做好支部換屆。
四是強(qiáng)化制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范和完善內(nèi)部管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。
五是有序推進(jìn)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。
六是提高信息上報的數(shù)量和質(zhì)量。
七是踐行廉潔自律各項規(guī)定。
做好“十三五”規(guī)劃，積極配合水務(wù)局開展水利工程前期工作、勘測設(shè)計、建設(shè)管理及全市農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧攻堅、煙水工程、新農(nóng)村建設(shè)、易地搬遷、機(jī)場改擴(kuò)建、高效節(jié)水灌溉工程、集鎮(zhèn)人飲安全等基礎(chǔ)設(shè)施項目的規(guī)劃、勘測設(shè)計與工程管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有45人，其中：財政全供養(yǎng)45人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊財政總收入553.57萬元，其中：一般公共預(yù)算553.57萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊財政撥款收入553.57萬元，其中，本年收入553.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款553.57萬元（本級財力453.57萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，其他非稅收入安排支出100萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊預(yù)算總支出553.57萬元。財政撥款安排支出553.57萬元，其中，基本支出553.57萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.63萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；2130317款”水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)481.94萬元，主要反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年基本支出553.57萬元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。占預(yù)算支出的100％。
其中基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出429.77萬元占基本支出的77.64％；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置和專項業(yè)務(wù)經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）122.56萬元占基本支出的22.14％。核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員公務(wù)費核定每人年均0.24萬元，退休人員每人每年0.04萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費核定每車年均2.38萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.24萬元（遺屬補(bǔ)助）占基本支出的0.22％，遺屬補(bǔ)助2人，護(hù)理人員2人，標(biāo)準(zhǔn)均由騰沖市人力資源和社會保障局審批核定。
項目支出0萬元。占預(yù)算支出的0%。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年基本預(yù)算支出553.57萬元，比上年預(yù)算減少9.93萬元，減少原因是財政納入預(yù)算管理的非稅收入撥款減少。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額10.38萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出8.38萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算減少2萬元，增加的主要原因是：例行節(jié)約減少預(yù)算開支。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費8.38萬元。其中：購置費0萬元，與上年相比沒有增減變化；運(yùn)行維護(hù)費8.38萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支2萬元，主要用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級業(yè)務(wù)部門對我局各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。比上年預(yù)算減少2萬元。預(yù)算減少原因是例行節(jié)約減少預(yù)算開支。2018年公務(wù)接待預(yù)算35批次，285人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費0萬元，與上年相比沒有增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊
2018年2月11日
