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監(jiān)督索引號53052200233201000            

騰沖市水務局2017年度部門決算  

第一部分部門概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分2017年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

五、其他重要事項及相關口徑情況說明  

第四部分名詞解釋  

第一部分部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（1）貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。  

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內和年度計劃內的水利固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設投資安排建議并加強監(jiān)管。  

（3）對全市水務實行一體化管理，負責全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地熱水礦泉水），負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，對江河湖泊和地下水的水量、水質實施監(jiān)測。組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。  

（4）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水資源保護和地下水開發(fā)利用與管理保護工作。  

（5）負責防治水旱災害，承擔騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實施防洪抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。  

（6）負責節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。  

（7）負責全縣供水工作。對縣城供水制定開發(fā)、利用和保護措施，會同有關部門劃定飲用水水源保護區(qū)，建立水源水質的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關專業(yè)規(guī)劃，負責城市供水的管理，對城市供水設施建設、管網(wǎng)規(guī)劃進行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進行監(jiān)管。  

（8）組織、指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關事務；組織建設和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導水利工程建設與運行管理，管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設。  

（9）負責防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報，負責生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設施的驗收工作，指導全市水土保持建設項目的實施。  

（10）指導農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，協(xié)調牧區(qū)水利工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。  

（11）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。  

（12）組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。  

（13）負責水務系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟、技術合作與交流外事工作；指導水利隊伍建設。  

（14）承辦市委、市人民政府和上級有關部門交辦的其他事項。  

（二）2017年度重點工作任務介紹  

2017年是脫貧攻堅和全面建成小康社會的關鍵之年，是實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃和全面深化水務改革的重要一年。市水務局在市委、市人民政府的正確領導和上級主管部門的關心支持下，全體干部職工凝心聚力，堅定信心，采取超常規(guī)措施，狠抓各項工作的貫徹落實，水務各項指標按計劃超額完成。  

凝心聚力，2017年水務改革發(fā)展工作圓滿完成  

穩(wěn)增長促投資。一年來，共爭取各級水利專項資金11581.88萬元（其中：中央6321.13萬元、省級1491萬元、市級329.75萬元、縣級1440萬元、其他2000萬元），同比增23.7%。完成水利建設投資50760萬元，占全年計劃50000萬元的101.5%，同比增3.2%。完成水利固定資產(chǎn)投資35082萬元，占全年計劃30561萬元的114.8%，同比增24.7%。完成農(nóng)村水電投資56128萬元，占全年計劃43000萬元的130.5%。動工各類水利工程1334件。新增有效灌溉面積1萬畝，改善灌溉面積1.25萬畝。治理水土流失面積70平方公里。征收水資源費2020.46萬元，水土設施補償費70.17萬元。大河水庫收取農(nóng)業(yè)水費35.3萬元。供水公司完成城鎮(zhèn)供水1316.3萬立方米，售水1145.98萬立方米，實現(xiàn)總收入3205萬元，上繳增值稅79萬元。  

保民生促項目。抓實項目規(guī)劃和前期，促開工。完善了三年滾動投資計劃、擬爭取專項建設基金三年滾動項目庫等綜合規(guī)劃。重點完成了高效節(jié)水、中小河流治理、煙水工程、農(nóng)田水利項目等8類項目規(guī)劃設計工作，涉及總投資1.61億元。馬鹿塘、向陽、河頭、撲倫河等水庫項目前期工作均取得實質性進展，騰沖大型灌區(qū)、河道治理等前期工作有序推進。抓緊建設和管理，惠民生。花園水庫、小地方水庫、花梨溝水庫和第二自來水廠等重點工程建設提速加快，放馬場水庫開工建設。大坡水庫、中央財政小型農(nóng)田水利重點縣2016年度項目、明光河中塘至順龍段河道治理工程延長段已完工。2017年度小型農(nóng)田水利重點縣、沙壩中草藥2件高效節(jié)水灌溉、滇灘集鎮(zhèn)集中式供水和騰沖市重點鎮(zhèn)供水工程項目（界頭鎮(zhèn)、駝峰機場、團田鄉(xiāng)小丙弄）工程有序實施。2017年度人飲鞏固提升工程開工建設，總投資2229萬元，涉及16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)29個村委會95個村民小組的46件人飲工程，規(guī)劃解決5288戶25569人的飲水安全問題。供水公司實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、優(yōu)質供水的目標，抄表準確率、設備完好率、服務及時率均達到99%，水質綜合合格率達到100%；對供水范圍管網(wǎng)進行暗漏檢測并修復，測到漏點71個，年漏水量約197.4萬立方米；強化應急搶修搶險儲備和配合市鎮(zhèn)建設并完成管網(wǎng)新建及改造任務。打贏脫貧攻堅，飲水有保障。全市全部建檔立卡貧困戶飲水有保障。2017年退出的8個貧困村通自來水或飲水水源有保障，人力取水半徑不超過1公里。退出的2個貧困鄉(xiāng)農(nóng)村飲用水集中式供水人口比例達85%以上，貧困村安全飲用水普及率80%以上。投資414萬元在6個貧困村實施12件人飲鞏固提升工程。  

抓改革促發(fā)展。拓展融資渠道，加大融資力度。配合水投公司積極包裝項目，探索“多條腿走路”的方式拓寬融資渠道，共完成融資12.05億元。落實最嚴格水資源管理。保山市人民政府對騰沖市2016年最嚴格水資源管理考核定級為“優(yōu)秀”等次；深入推進了以水資源業(yè)務應用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設；嚴格執(zhí)行水資源論證報告制度；開展了入河排污口專項檢查行動和飲用水水源保護區(qū)劃定工作；抓計量管理，強化水資源費征收，執(zhí)行指導標準的上限征收。深化小型水利工程管理體制改革。先行先試，以“大營農(nóng)業(yè)灌溉服務合作社”為典型，全市累計成立23個灌溉合作社；全市共明晰小型水利工程產(chǎn)權和管護責任主體3933件；抓46座小型水庫監(jiān)督管理，年初財政預算52.8萬元，通過考核兌付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站業(yè)務指導。加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站業(yè)務指導，簽訂了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站工作目標管理責任書》并考核；組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站集中培訓130余次，加大了儀器、設備、辦公用品等能力建設的補助。  

立足防汛抗旱保安全。抓冬春蓄水保春耕。實施“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，實現(xiàn)2016~2017年冬春總蓄水5280萬立方米，比保山市水務局下達任務多26萬立方米。抓水毀修復。完成總投資110.37萬元的明光河中塘至順龍段和橋頭至界頭段治理工程水毀修復735.3米；全市累計修復堤防98處、26.579千米，修復取水壩28座、閘涵5座，完成河道清障50處、29.7千米等，共計投資894.54萬元。抓汛前準備和防災減災。市人民政府以“騰政辦發(fā)〔2017〕38號”文對防汛抗旱指揮部成員進行了調整充實，汛前及時召開了騰沖市2017年防汛抗旱工作會議并簽訂了責任書；指揮部及時修訂完善預案方案、開展山洪地質災害防御、落實搶險隊伍和物資準備工作，全市落實了兩個建筑公司作為應急搶險施工隊，共65人，大型機械、車輛等必要的搶險裝備隨時待命；8月18日，芒棒鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)生暴雨自然災害，造成2鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利設施災損1858.04萬元，市水務局及時補助15萬元，并向市委、市人民政府申請補助應急維護資金1221萬元；指揮部辦公室全面開展汛前檢查和隱患排查，對在建電站、在建水庫、江河、溝渠險段、水庫塘壩、山洪地質災害隱患點等重點區(qū)域和重點部位進行防汛隱患拉網(wǎng)式排查，全面摸清了災害隱患情況，不留死角；強化了防汛工作部門聯(lián)系機制。  

踐行人水和諧，強化水生態(tài)文明建設。全面推行河長制。明確市級河長17人、鄉(xiāng)級河長83人、村級河長204人，市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級全面推行“河長”，河湖庫渠實現(xiàn)了全覆蓋，制度措施全部出臺。深入落實最嚴格水資源管理制度，強化“三條紅線”剛性約束。開展18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地劃定保護工作，完成“省級最嚴格水資源管理示范縣”中期評估驗收、“省級水生態(tài)文明示范城市”評估驗收和城市供水水源地標志牌、標志碑、界樁和交通警示標志等的設立。成功申報“國家水土保持生態(tài)文明工程”。3月13日，水利部以《關于公布2016年度國家水土保持生態(tài)文明工程名單的通知》（水保〔2017〕115號）批復，我市尚屬全省首家成功申報的縣（市）。抓好“一江兩湖”及和順水生態(tài)修復項目建設。根據(jù)職責，抓好騰沖市全域旅游PPP項目指揮部水利水環(huán)境分指揮部涉及的“一江兩湖”工程建設管理；全面加快和順水生態(tài)修復項目的建設管理工作，確保按時間節(jié)點推進，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)水生態(tài)文明建設。  

依法治水科技興水，提升水務公共服務能力。全面推進服務工作。黨委信息、政務信息、部門信息均取得較好成績，考核任務全面完成。省水利廳分別對縣級水行政主管部門能力建設示范縣、綜合執(zhí)法示范點建設進行了考核、驗收。認真辦復人大議案、政協(xié)提案22件。高度重視信訪維穩(wěn)、平安建設等工作。抓好水務綜合執(zhí)法，現(xiàn)有持證上崗執(zhí)法人員63人，通過執(zhí)法宣傳，發(fā)放宣傳資料2.36萬份，受宣人次超過6萬人次，達到較好宣傳效果。加強水利工程質量和安全管理，堅決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故。市委編辦批復并成立了騰沖市水利工程質量監(jiān)督站。嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)“一崗雙責、黨政同責、違責問責，齊抓共管”的安全生產(chǎn)責任制；按照上級主管部門要求，完成了小地方水庫工程建設管理局、大河水庫管理處安全生產(chǎn)標準化建設工作。搭建“智慧水務”大數(shù)據(jù)平臺建設。開展“智慧水務”大數(shù)據(jù)平臺建設，整合水務信息化資源，融合河長制、水資源管理、水土保持、防洪、水利規(guī)劃等，對水資源實施精準化、實時化和深度化管理，做到“足不出戶、成竹在胸”。  

全面從嚴治黨，抓牢作風建設。深入學習貫徹落實黨的十九大精神，以“基層黨建鞏固提升年”為抓手，切實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。認真落實全面從嚴治黨兩個責任，嚴責任、補短板、抓規(guī)范、鑄廉反腐，以全新的形象推進黨的基層組織建設。嚴責任。年初及時召開水務系統(tǒng)2017年基層黨建和黨風廉政建設工作部署會，簽訂2017年度黨建和黨風廉政建設責任書，明確責任目標、考核辦法和獎懲措施。補短板。以問題為導向補短板，推進基層黨建抓常、抓細、抓長。開展“思想建黨”和“制度建黨”行動，結合“兩學一做”學習教育的開展，健全各項黨建制度，堅持抓好“三會一課”制度的落實；強化制約監(jiān)督，規(guī)范權力運行。修訂完善《三重一大事項議事制度》等一系列規(guī)章制度，進一步規(guī)范領導班子決策行為，提高科學決策、民主決策水平。抓規(guī)范。以規(guī)范工作程序、規(guī)范基礎資料、規(guī)范檔案整理為核心，切實抓好黨支部規(guī)范化建設。不斷提升基層黨建工作水平。鑄廉反腐。按照“七個一”整改要求，認真制定《中共騰沖市水務局委員2016年黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況整改方案》，按照“亡羊補牢除隱患、案例警示明利害、加強教育固根本、健全機制抓源頭”的總要求，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，堅持把反腐倡廉建設貫穿于水務工作的各項領域。出臺了《騰沖市水務局在建水利項目定期檢查實施方案（試行）》修訂完善了《水利工程建設招標投標管理辦法（試行）》《騰沖市水務局資產(chǎn)管理辦法》《騰沖市水務局外借人員管理規(guī)定》等規(guī)章制度，確保“資金安全、工程優(yōu)質、干部廉潔”，切實推進水務系統(tǒng)黨風廉政建設工作，筑牢工程建設領域廉政“防滲墻”。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市水務局2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：  

1.騰沖市水務局（本級）局機關；  

2.騰沖市水務局水利水電勘測設計隊；  

3.騰沖市水務局水資源管理中心；  

4.騰沖市水務局水利水電工程管理站；  

5.騰沖市水務局甘露寺水庫管理所；  

6.騰沖市大河水庫管理處；  

7.騰沖市大坡水庫管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市水務局2017年末實有人員編制133人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員95人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員71人。其中：離休0人，退休71人。  

實有車輛編制6輛，在編實有車輛8輛。  

第二部分2017年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分2017年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市水務局2017年度收入合計107,706,101.01元。其中：財政撥款收入107,706,101.01元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年136,904,384.78元對比減29,198,283.77元，減21.33%，主要原因為：（一）“十三五”期間，中央水利投資主要用于保重點、保規(guī)模，中央投資確保的全國172項重點水利工程中，云南僅有10件，騰沖除跨界河流正在申報外，其它項目均不在此范圍內；中型及以下規(guī)模的工程，將主要以省、市、縣各級地方政府投入為主。（二）“十三五”期間，水利投資規(guī)模不減，但投資來源從財政投入為主轉向以融資貸款為主。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市水務局2017年度支出合計46,772,883.41元。其中：基本支出18,906,801.01元，占總支出的40.42％；項目支出27,866,082.40元，占總支出的59.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年144,529,729.54元對比減116,663,647.14元，減80.72%，主要原因為：2017年各級財政對水利項目有所減少，水利項目投資規(guī)模不減，但投資來源從財政投入為主轉向以融資貸款為主。  

（一）基本支出情況  

2017年度用于保障騰沖市水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出18,906,801.01元。與上年19,954,676.32元對比減1,047,875.31元，減5.25%，主要原因為：2017年日常公用經(jīng)費比2016年減少。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.22％，人均112,869.07元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的24.78％，人均37,184.9元。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障騰沖市水務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出27,866,082.40元。與上年124,575,053.22元對比減96,708,970.82元，減77.63%，主要原因為：2017年各級財政對水利項目有所減少，水利項目投資來源從財政投入為主轉向以融資貸款為主。2017年具體項目支出情況：小地方水庫工程、2017年農(nóng)村飲水安全鞏提升工程、小農(nóng)水重點縣等工程支出2,017,753.79元；水庫運行管護經(jīng)費528,000.00元；明光中塘至順龍段治理工程、龍江小江橋頭至界頭段治理工程、花園水庫工程建設等工程支出9,390,000.00元；放馬場水庫、馬鹿塘水庫、地盤關水庫、向陽水庫、河頭水庫、撲倫河水庫、騰沖大型灌區(qū)等水利項目前期工作支出1,729,390.67元；水土保持生態(tài)文明綜合治理工程等水土保持支出401,870.00元；河長制辦公室工作經(jīng)費、水資源監(jiān)控能力建設、最嚴格水資源管理制度示范縣建設、水生態(tài)文明試點示范建設等水資源費項目支出等水資源項目支出630,000.00元；防汛抗旱支出1,470,000.00元；中央財政小農(nóng)水重點縣建設項目、高效節(jié)水灌溉建設項目、農(nóng)田水利設施維修養(yǎng)護等農(nóng)田水利建設項目支出3,353,436.40元；花梨溝水庫煙草援建項目、松園螞蝗壩塘修復治理工程等工程支出8,345,631.54元。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市水務局2017年度一般公共預算財政撥款支出46,772,883.41元,占本年支出合計的100%。與上年144,529,729.54元對比減97,756,846.13元，減67.64%，主要原因為：2017年各級財政對水利項目有所減少，2017年水利項目投資規(guī)模不減，但投資來源從財政投入為主轉向以融資貸款為主。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)支出1,810,425.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%。主要用于行政單位離退休補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，其中：歸口管理的行政單位離退休0元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,810,425.00元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元。  

2.節(jié)能環(huán)保支出2,017,753.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.31%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，用于農(nóng)村環(huán)境保護方面和可再生能源方面支出。其中：2017年主要用于農(nóng)村飲水鞏固提升、水資源保護建設等農(nóng)村環(huán)境保護支出2,017,753.79元。  

3.農(nóng)林水支出42,944,704.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.82%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：  

（1）．行政運行5,910,876.06元；  

（2）．水利工程建設10,677,831.54元；  

（3）．水利工程運行與維護5,014,779.16元；  

（3）．水利前期工作1,729,390.67元；  

（5）．水土保持401,870.00元；  

（6）．水資源節(jié)約管理與保護1,124,189.07元；  

（7）．防汛1,370,000.00元；  

（8）．抗旱100,000.00元；  

（9）．農(nóng)田水利3,353,436.40元；  

（10）.水利技術推廣5,493,431.72元；  

（11）.其他水利支出711,100.00元；  

（12）.農(nóng)村基礎設施建設7,057,800.00元。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市水務局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為667,860.00元，支出決算為479,612.92元，完成預算的71.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為268,947.53元，完成預算的67.09%；公務接待費支出決算為210,665.39元，完成預算的78.9%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部門履行節(jié)約的結果。  

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少5,382.59元，下降1.11%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減；公務用車購置及運行費支出決算增加19,854.02元，增長7.97%；公務接待費支出決算減少25,236.61元，下降10.7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:公務接待相對減少。接待費減少主要是公務接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴格按照接待開支從嚴、從儉的原則，自覺遵守相關規(guī)定的結果，接待費主要用于接待各級業(yè)務部門對我局的各項工作的檢查、指導、督察、調研等支出。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出268,947.53元，占56.08%；公務接待費支出210,665.39元，占43.92%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.公務用車購置及運行維護費支出268,947.53元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出268,947.53元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出210,665.39元。其中：  

國內接待費支出210,665.39元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次1153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級業(yè)務部門對我局的各項工作的檢查、指導、督察、調研等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

五、其他重要事項及相關口徑情況說明  

(一)機關運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市水務局機關2017年機關運行經(jīng)費支出2,486,134.90元，與上年3,751,061.50元對比減1,264,926.6元,主要原因一是日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）減少，減少原因是因為各級進一步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴、從儉的原則，接待費用有所減少；2016年10月份公務車輛改革，減少2輛公務用車的運行維護費；同時水務局進一步壓縮辦公經(jīng)費，提高辦公效率，日常公用費有所減少，二是日常公用經(jīng)費（其他資本性支出）減少，減少原因主要是2017年非稅收入成本核算減少。  

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）；日常公用經(jīng)費（其他資本性支出）。相關使用情況，詳見附表：一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）。  

（二）國有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，騰沖市水務局資產(chǎn)總額333,662,219.29元，其中，流動資產(chǎn)70,506,159.27元，固定資產(chǎn)261,635,901.72元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,520,158.3元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60,839,562.41元，其中固定資產(chǎn)減少111,263.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值555,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。騰沖市水務局2017年固定資產(chǎn)購置辦公電腦、復印機等辦公設備443,737.00元，增減相抵2017年固定資產(chǎn)減少111,263.00元。  

(三)政府采購支出情況  

1．部門年度政府采購支出合計3,788,807.10元，其中：貨物采購支出435,750.00元，工程采購支出537,057.10元，服務采購支出2,816,000.00元。主要用于：騰沖市水務局機關、水利勘測設計隊及各水利工程建設管理現(xiàn)場機構購置辦公電腦、復印機、家具用具等辦公設備采購435,750.00元；大坡水庫工程建設庫塘清理工程537,057.1元；水資源監(jiān)控信息平臺建設948,000.00元，放馬場水庫項目（ppp）選擇第三方咨詢服務機構咨詢費380,000.00元，騰沖市第二水廠工程建設五金采購1,348,000.00元，大坡水庫工程建設購置船89,000.00元，水文水利資源監(jiān)測服務51,000.00元。  

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，騰沖市水務局 2017年度授予小微企業(yè)合同金額670,193.5元，中型企業(yè)合同金額3,118,613.6元。  

(四)績效自評信息情況  

1.2017年，騰沖市財政局、水務局對中央財政水利發(fā)展資金進行了績效自評，2017年上級下達中央財政水利發(fā)展資金2871萬元，主要用于小型農(nóng)田水利重點縣、高效節(jié)水灌溉、中小河流治理、小型水庫除險加固、山洪災害防治、農(nóng)田水利設施維修養(yǎng)護等工作。嚴格按照《云南省財政廳、云南省水利廳中央財政水利發(fā)展資金使用管理實施細則的通知》（云財農(nóng)〔2017〕83號）、《中央財政水利發(fā)展資金績效管理暫行辦法》要求，在資金的分解下達、使用范圍、績效監(jiān)控、監(jiān)督管理方面合規(guī)開展，資金的管理使用情況良好，資金績效達到年初預期目標，績效自評價為“優(yōu)秀”。發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積1.8萬畝，維修養(yǎng)護農(nóng)田水利設施面積5萬畝，完成病險水庫除險加固3座，恢復蓄水30萬立方米，保護人口2150人，改善灌溉面積1.13萬畝，新增糧食綜合生產(chǎn)能力56萬公斤，新增年節(jié)水能力143萬立方米，治理中小河流長度3.12公里，鞏固提升騰沖市的山洪災害監(jiān)測預警系統(tǒng)，完善騰沖市的山洪災害防治群測群防體系。綜合群眾滿意度為95.38%。  

2.對中央特大防汛抗旱開展自評，積極開展水毀修復工作，增加強抗旱應急設施建設，增加庫塘蓄水量，加強用水調度，滿足全市城鄉(xiāng)居民生活用水、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水和生態(tài)用水需求。全面落實防汛抗旱行政首長負責制，加強水文氣象預報和監(jiān)測預警，儲備必需的防汛抗旱救災物資，開展河道清淤及水毀水利基礎設施修復工作。修復水毀渠道（公里）5.2公里，修復供水設施（處）52處，減淹耕地3000畝，避免糧食減收2426噸，減災經(jīng)濟效益619萬元。減少受災人口12611人，轉移人員692人，受益群眾滿意度98%。  

（五）其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項說明。  

（六）相關口徑說明  

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第四部分名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200233201111