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騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所

2017年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為全額撥款的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和輸水主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理工作；認(rèn)真做好水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)工作；科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認(rèn)真做好水源林保護(hù)和防止水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實(shí)抓好水政執(zhí)法工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是加強(qiáng)水庫(kù)大壩等樞紐工程的日常管護(hù)工作，確保水庫(kù)正常運(yùn)行。二是認(rèn)真做好水庫(kù)輸水渠道的管護(hù)工作，保障水庫(kù)正常向灌區(qū)供水。三是科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證水庫(kù)安全高效運(yùn)行。四是切實(shí)抓好水庫(kù)防汛抗旱工作。五是認(rèn)真做好水情自動(dòng)測(cè)報(bào)和大壩安全監(jiān)測(cè)工作，并做好水文資料的記錄和整編工作。六是認(rèn)真做好水庫(kù)水源林的管護(hù)和防火工作。七是切實(shí)抓好水庫(kù)消防、交通等安全生產(chǎn)工作。八是按時(shí)按質(zhì)按量完成水務(wù)局和相關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度收入合計(jì)583,980.52元。其中：財(cái)政撥款收入583,980.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增87,774.59元，增長(zhǎng)87,774.59 %，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國(guó)家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度支出合計(jì)583,980.52元。其中：基本支出583,980.52元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增87,774.59元，增長(zhǎng)17.69 %，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國(guó)家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出583,980.52元。與上年對(duì)比增87,774.59元，增長(zhǎng)17.69 %，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國(guó)家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80.64％，人均94,186.09元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19.36％，人均22,610.02元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 元。與上年對(duì)比無(wú)增減。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出583,980.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增87,774.59元，增長(zhǎng)17.69%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國(guó)家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況     

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出59,210.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.14%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2. 農(nóng)林水支出524,769.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.86%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)494,769.72元；其他水利支出30,000.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1. 騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,750.00元，支出決算為20,618.43元，完成預(yù)算的77.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為17,618.43元，完成預(yù)算的74.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部門履行節(jié)約的結(jié)果。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加16,188.43元，增長(zhǎng)365.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加17,618.43元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,430.00元，下降32.28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因:原騰沖市甘露寺水庫(kù)工程管理局車輛在2017年度移交到騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所，新增車輛1輛，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,618.43元，占85.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元，占14.55%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17,618.43元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出17,618.43元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所內(nèi)日常水庫(kù)管理及運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3,000.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)主管部門檢查、指導(dǎo)及水庫(kù)運(yùn)行管理發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比減113,852.58元，減100%，主要原因?yàn)椋?/span>

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　

截至 2017 年 12 月 31 日 ，騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額195,879,299.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,778.36元，固定資產(chǎn)195,872,521.16元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加116,106.36元，其中固定資產(chǎn)增加134,328.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2017年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0元，其中：貨物采購(gòu)支出0元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況：2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。