| 索引號 | 01526033-1-/2019-0301002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 15:19:38 |
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監(jiān)督索引號53052200233200000
騰沖市水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水利方針、政策和法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)的水利固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)監(jiān)管。
3.對全市水務(wù)實(shí)行一體化管理，負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理（含空中水、地表水、地下水、地?zé)崴V泉水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。擬定全市水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測。組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)和地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)騰沖市防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛抗旱工作，對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
6.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)全市供水工作。對城市供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常檢測制度；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)管。
8.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨地州河流和國際河流騰沖段的有關(guān)事務(wù)；組織建設(shè)和管理具有控制性的或跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)的重要水利工程，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實(shí)施。
10.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，協(xié)調(diào)牧區(qū)水利工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
11.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
12.組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
13.負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育和對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流外事工作；指導(dǎo)水利隊伍建設(shè)。
14.承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市水務(wù)局設(shè)置行政機(jī)構(gòu)1個，下設(shè)辦公室、基建股、計財股、電力股、水保股、水利股、防汛辦、組織人事股、水政監(jiān)察室、供水辦等10個股室。部門所屬事業(yè)單位6個，即騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。總編制135人，其中：行政編制29人，工勤編制2名；事業(yè)編制104個。
（三）重點(diǎn)工作概述
工作思路：全面貫徹落實(shí)黨的十九大和省市黨代會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市各級加快水利改革與發(fā)展的決定，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的要求，圍繞“綠水青山就是金山銀山”的理念，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化水務(wù)改革，堅持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護(hù)并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點(diǎn)水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點(diǎn)，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度，形成水資源合理配置和高效利用的保障體系，促進(jìn)全市水務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
目標(biāo)任務(wù)：2019年，力爭完成各類水利投資65000萬元，增8.3%。完成水利固定資產(chǎn)投資38000萬元，增7.5%。治理水土流失面積70平方公里，征收水資源費(fèi)1000萬元以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共7個,下設(shè)7個單位，分別是騰沖市水務(wù)局、騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊、騰沖市水務(wù)局水資源管理中心、騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所、騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站、騰沖市大河水庫管理處，騰沖市大坡水庫管理所。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制135人（不含河長制辦公室3個事業(yè)編制），其中：行政編制 31人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有122人（含河長制辦公室2人），其中：財政全供養(yǎng) 122人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員71人，其中： 離休 0人，退休71人。車輛編制6輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入83,506,318.18元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款24,159,799.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59,346,519.01元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入83,506,318.18元，其中:本年收入24,159,799.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59,346,519.01元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款24,159,799.17元（本級財力18,599,799.17元，專項收入5,560,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出83,506,318.18元。財政撥款安排支出83,506,318.18元，其中，基本支出21,597,541.04元，項目支出61,908,777.14元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,972,663.4元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；“2101101款”行政單位醫(yī)療支出202,251.05元，主要用于財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療支出575,521.73元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出552,930.91元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2110402款”農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出100,000.00元，主要用于農(nóng)村環(huán)境方面支出；“2110499款”其他自然生態(tài)保護(hù)支出50,000.00元，主要用于其他自然生態(tài)保護(hù)方面的支出；“2130301款”行政運(yùn)行支出7,293,573.71元，主要用于水利行政單位的基本支出；“2130305款”水利工程建設(shè)支出7,335,970.68元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出5,236,783.43元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出；“2130308款”水利前期工作支出5,000,000.00元，主要用于水利規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出；“2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出2,684,267.77元，主要用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出，包括進(jìn)行水資源調(diào)查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水、取水許可、江河湖庫及水源地保護(hù)監(jiān)管等；“2130314款”防汛支出448,337.83元，主要用于防汛業(yè)務(wù)支出；“2130316款”農(nóng)田水利支出37,801,500.11元，主要用于國家對農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等支出；“2130317款”水利技術(shù)推廣支出6,322,549.04元，主要用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出；“2130335款”農(nóng)村人畜飲水支出7,929,968.52元，主要用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出21,597,541.04元，項目支出61,908,777.14元）。
基本支出21,597,541.04元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的25.86％。
301工資福利支出15,511,761.8元，其中30101基本工資4,509,660.00元，30102津貼補(bǔ)貼3,517,068.00元，30103獎金1,095,805.00元，30107績效工資2,903,484.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,972,663.4元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)777,772.78元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)552,930.91元，30112其他社會保障繳費(fèi)182,377.71元；302商品和服務(wù)支出5,953,439.24元，其中30201辦公費(fèi)461,835.00元，30202印刷費(fèi)248,800.00元，30205水費(fèi)10,000.00元，30206電費(fèi)46,500.00元，30207郵電費(fèi)106,850.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)4,800.00元，30211差旅費(fèi)716,700.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)227,600.00元，30215會議費(fèi)33,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)69,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)138,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)300,200.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,000,000.00元，30228工會經(jīng)費(fèi)196,284.24元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)304,750.00元，30239其他交通費(fèi)用342,200.00元，30240稅金及附加費(fèi)用10,000.00元，30299其他商品服務(wù)支出736,420.00元；310資本性支出84,400.00元，其中31002辦公設(shè)備購置84,400.00元；303對個人和家庭的補(bǔ)助47,940.00元，其中30305生活補(bǔ)助47,940.00元。
項目支出61,908,777.14元，主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的74.14%。
302商品和服務(wù)支出1,413,000.00元，其中30201辦公費(fèi)110,000.00元，30202印刷費(fèi)5,000.00元，30204手續(xù)費(fèi)43,000.00元，30206電費(fèi)3,000.00元，30211差旅費(fèi)75,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)312,000.00元，30216培訓(xùn)費(fèi)1,500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)12,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)716,000.00元，30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)100,000.00元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元，30239其他交通費(fèi)用5,000.00元，30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元；310資本性支出52,565,808.62元，其中31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45,585,808.62元，31099其他資本性支出6,980,000.00元；309資本性支出（基本建設(shè)）7,929,968.52元，其中30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7,929,968.52元。具體項目如下：
1.2018年度項目前期費(fèi)（向陽水庫）100,000.00元；
2.2017年第二批中央水利發(fā)展資金（小型水庫除險加固工程）1,455,970.68元；
3.2018年中央水利發(fā)展資金（病險水庫除險加固工程）1,500,000.00元；
4.2018年中央水利發(fā)展資金（獨(dú)木橋水庫工程）3,500,000.00元；
5.騰沖大型灌區(qū)項目前期費(fèi)5,000,000.00元；
6.水源保護(hù)工程建設(shè)項目1,980,000.00元；
7.2018年中央水利發(fā)展資金（山洪災(zāi)害防治）299,804.00元；
8.2018年縣級防汛補(bǔ)助費(fèi)48,533.83元；
9.中央財政小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)項目省級補(bǔ)助5,130,348.13元；
10.2017年中央水利發(fā)展資金（沙壩中草藥種植基地節(jié)水灌溉項目）465,739.15元；
11.2017年中央水利發(fā)展資金（中和鎮(zhèn)鑫騰科技生態(tài)果園節(jié)水灌溉）398,090.03元；
12.2017年中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田水利建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)）110,000.00元；
13.2017年第二批中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田水利建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)）657,050.00元；
14.2017年省級水利專項資金省級補(bǔ)助240,000.00元；
15.2018年中央水利發(fā)展資金（西沙河固東段治理工程）2,929,672.00元；
16.2018年中央水利發(fā)展資金（明光河自治至順龍段治理工程）17,565,718.31元；
17.2018年中央水利發(fā)展資金（中央財政小農(nóng)水重點(diǎn)縣工程）7,497,128.91元；
18.2018年中央水利發(fā)展資金（農(nóng)田維修養(yǎng)護(hù)）210,000.00元；
19.2018年中央水利發(fā)展資金（騰越沙壩中草藥高效節(jié)水灌溉項目）700,000.00元；
20.中央水利發(fā)展資金（農(nóng)業(yè)水價綜合改革）葡萄園高效節(jié)水灌溉500,000.00元；
21.中央水利發(fā)展資金（農(nóng)業(yè)水價綜合改革）農(nóng)業(yè)灌溉專業(yè)合作社258,495.45元；
22.2018年省級水利專項資金（農(nóng)村飲水安全鞏固提升）820,000.00元；
23.2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升中央補(bǔ)助7,929，968.52元；
24.明光河中塘至順龍段治理工程2,345.7元；
25.龍江小江橋頭至界頭段治理工程316,912.43元；
26.2019年縣級防汛補(bǔ)助費(fèi)100,000.00元；
27.河長制工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元；
28.大坡水庫工程880,000.00元；
29.小型水庫管理及管護(hù)528,000.00元；
30.水費(fèi)征收及水庫防洪度汛、水庫樞紐工程及干渠維修養(yǎng)護(hù)635,000.00元。
其中：本年本級級財政安排2,562,258.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出59,346,519.01元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市水務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排465,750.00元，比上年預(yù)算減106,700.00元，同比下降18.64%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,無變動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)151,000.00元，比上年預(yù)算減86,000.00元，同比下降36.29%。主要是用于因工作需要接待業(yè)務(wù)往來單位，接待各級業(yè)務(wù)部門對我局各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。我局將嚴(yán)格落實(shí)《中央八項規(guī)定》、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)、堅決杜絕鋪張浪費(fèi)，控制陪同人員等。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)314,750.00元，比上年預(yù)算減20,700.00元，同比下降6.17%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%,無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)314,750.00元，減20,700.00元，同比下降6.17%，主要是用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年部門財政預(yù)算撥款支出83,506,318.18元，與上年部門財政預(yù)算撥款支出81,384,604.86元相比減少2,121,713.32元，減少的主要原因是上年水利項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。其中：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為21,597,541.04元，比上年預(yù)算增5,244,005.2元，同比增長32.07%，主要是2019年職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)納入單位預(yù)算；2019年根據(jù)國家相關(guān)政策調(diào)增基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。基本支出主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為61,908,777.14元，比上年預(yù)算減3,122,291.88元，同比下降4.8%，主要原因是上年水利項目結(jié)轉(zhuǎn)減少。項目支出主要用于保障水務(wù)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成保障完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項專項經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,624,618.48元，比上年預(yù)算增1,187,894.36元，同比增48.75%，占基本支出的40.87％，主要是根據(jù)2019年水利工作思路及目標(biāo)任務(wù)確定。
（二）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市水務(wù)局共申報項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排2,562,258.13元，編制績效指標(biāo)7個，其中：重點(diǎn)項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。2019年騰沖市水務(wù)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額15,305,717.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算765,717.00元，政府采購工程預(yù)算13,840,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算700,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
監(jiān)督索引號53052200233200111
