| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0301006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:54:20 |
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騰沖市大坡水庫管理所2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市大坡水庫管理所屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制4名。建成后主要是對(duì)水庫樞紐工程進(jìn)行日常管理、維修養(yǎng)護(hù)并保證灌區(qū)正常用水、認(rèn)真做好防洪排澇等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。編制人數(shù)4人，年末實(shí)有人數(shù)3人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.做好安全生產(chǎn)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨建工作；
2.完成上級(jí)下達(dá)的蓄水任務(wù)；
3.做好水情測(cè)報(bào)工作；
4.完成國(guó)家水庫工程維修養(yǎng)護(hù)資金的工程維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 343,265.30元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款343,265.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 343,265.30元，其中:本年收入343,265.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款343,265.30元（本級(jí)財(cái)力343,265.30元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 343,265.30元。財(cái)政撥款安排支出343,265.30元，其中，基本支出343,265.30元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36,852.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療14,407.50元，主要用于財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7,370.40元，主要用于財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)284,635.40元，主要用于水利系統(tǒng)江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出343,265.30元，項(xiàng)目支出0元）。
2019年基本支出343,265.30元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。
301工資福利支出282,575.10元，其中30101基本工資72,000.00元，30102津貼補(bǔ)貼53,028.00元，30103獎(jiǎng)金6,000.00元，30107績(jī)效工資89,232.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36,852.00元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14,407.50元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7,370.40元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,685.20元；302商品和服務(wù)支出60,690.20元，其中30201辦公費(fèi)7,125.00元，30206電費(fèi)7,000.00元，30207郵電費(fèi)9,000.00元，30211差旅費(fèi)8,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)11,500.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1,500.00元，30226勞務(wù)費(fèi)13,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3,565.20元。
項(xiàng)目支出0萬元,占總支出的0.00%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市大坡水庫管理所部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1,500.00元，比上年預(yù)算增500.00元，同比增長(zhǎng)50%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)1,500.00元，比上年預(yù)算增500.00元，同比增長(zhǎng)50%。主要是本單位預(yù)計(jì)本年度將開展相關(guān)工作培訓(xùn)及會(huì)議。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為343,265.30元，比上年預(yù)算增112,365.98元，同比增長(zhǎng)48.66%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無變動(dòng)。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年預(yù)算相比無增減。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019 年騰沖市大坡水庫管理所單位無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市大坡水庫管理所單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開表（全套共13張）
