| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0301007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:56:23 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所為全額撥款的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和輸水主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理工作；認(rèn)真做好水庫(kù)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)工作；科學(xué)合理地做好水庫(kù)調(diào)度工作，保證灌區(qū)正常用水和防洪安全；認(rèn)真做好水源林保護(hù)和防止水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失工作；加大宣傳力度，切實(shí)抓好水政執(zhí)法工作；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。編制人數(shù)6人，年末實(shí)有人數(shù)5人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)水庫(kù)運(yùn)行管理工作，盡量協(xié)調(diào)好供蓄水矛盾。
2、加強(qiáng)水庫(kù)大壩及機(jī)械養(yǎng)護(hù)。
3、針對(duì)管理需求，爭(zhēng)取單位職工輪流到外學(xué)習(xí)培訓(xùn)水庫(kù)管理知識(shí)，提高自身專業(yè)技術(shù)水平。
4、完成上級(jí)部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛1輛(原工程用車(chē)輛，因公車(chē)辦封存未使用）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 578,665.87元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款578,665.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 578,665.87元，其中:本年收入578,665.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款578,665.87元（本級(jí)財(cái)力578,665.87元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出578,665.87元。財(cái)政撥款安排支出578,665.87元，其中，基本支出578,665.87元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67,313.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療26,222.53元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13,462.68元，主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)471,667.26元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年基本支出578,665.87元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。
301工資福利支出510,296.95元，其中30101基本工資142,452.00元，30102津貼補(bǔ)貼91,896.00元，30103獎(jiǎng)金11,871.00元，30107績(jī)效工資150,348.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67,313.40元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26,222.53元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13,462.68元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,731.34元；302商品和服務(wù)支出68,368.92元，其中30201辦公費(fèi)5,000.00元，30202印刷費(fèi)600.00元，30206電費(fèi)3,500.00元，30207郵電費(fèi)9,275.00元，30211差旅費(fèi)11,000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)6,300.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)25,200.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,493.92元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。占預(yù)算支出的0%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排1,000.00元，比上年預(yù)算減20,700.00元，同比下降95.39%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，比上年預(yù)算減2,000.00元，同比下降66.67%。主要是厲行節(jié)約減少開(kāi)支。
（三） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算減18,700.00元，同比下降100.00%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，減18,700.00元，同比下降100.00%，主要是原工程施工用車(chē)輛公車(chē)辦封存未使用。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為578,665.87元，比上年預(yù)算增110,788.39元，同比增長(zhǎng)23.68%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
八、其他公開(kāi)其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019 年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫(kù)管理所單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額50,520.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50,520.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
