| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0301008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:57:20 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖縣水務(wù)局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務(wù)職能的事業(yè)單位，為全縣已建水利工程的運(yùn)行監(jiān)督管理，為在建工程提供監(jiān)督保障，監(jiān)督好在建工程的招投標(biāo)（儀標(biāo)）、建設(shè)施工及驗(yàn)收工作,工作范圍涉及水利水電、河道治理、人飲工程、煙水配套工程等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。編制人數(shù)17人，年末實(shí)有人數(shù)16人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)深化小型水利工程管理體制改革，加大對(duì)農(nóng)業(yè)灌溉專(zhuān)業(yè)合作社管理工作的指導(dǎo)，不斷總結(jié)，結(jié)合每個(gè)專(zhuān)業(yè)合作社的實(shí)際情況，指導(dǎo)其發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)不斷創(chuàng)造自身造血渠道，真正做到以水養(yǎng)水；不斷探索公益性水利工程財(cái)政“獎(jiǎng)補(bǔ)”政策、“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”等激勵(lì)政策；不斷探索水利工程產(chǎn)權(quán)融資，收費(fèi)權(quán)抵押、質(zhì)押融資等模式，切實(shí)建立多形式、多渠道管理水利工程管理的長(zhǎng)效機(jī)制，使我市水利工程管理工作再上新臺(tái)階。
2、配合局黨委搞好事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革工作，組建水利工程運(yùn)行管理中心。
3、繼續(xù)完成好2018年在建項(xiàng)目工程的建設(shè)管理工作及竣工資料整編。
4、進(jìn)一步理順小型水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)對(duì)在建工程質(zhì)量監(jiān)督檢查，全面做好我市小型水利工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
5、加強(qiáng)我市農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革試點(diǎn)區(qū)域管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中： 離休0人，退休 3人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2,541,489.63元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,491,489.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50,000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入2,491,489.63元，其中:本年收入2,491,489.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)50,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,491,489.63元（本級(jí)財(cái)力2,491,489.63元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 2,541,489.63元。財(cái)政撥款安排支出2,541,489.63元，其中，基本支出1,963,489.63元，項(xiàng)目支出528,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出251,365.20元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療97,985.95元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56,987.88元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2130306款”水利工程運(yùn)行與維護(hù)2,085,150.60元,主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,963,489.63元，項(xiàng)目支出578,000.00元）。
2019年基本支出1,963,489.63元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的77.26％。
301工資福利支出1,880,301.55元，其中30101基本工資585,864.00元，30102津貼補(bǔ)貼316,248.00元，30103獎(jiǎng)金48,822.00元，30107績(jī)效工資497,892.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)251,365.20元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97,985.95元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56,987.88元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)25,136.52元；302商品和服務(wù)支出73,300.08元，其中30201辦公費(fèi)17,140.00元，30202印刷費(fèi)6,000.00元，30207郵電費(fèi)1,000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)2,000.00元，30211差旅費(fèi)19,000.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,160.08元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9,888.00元，其中30305生活補(bǔ)助9,888.00元。
項(xiàng)目支出578,000.00萬(wàn)元,主要用于小型水庫(kù)管理及管護(hù)項(xiàng)目支出，占預(yù)算支出的22.74%。
302商品和服務(wù)支出578000.00元，其中30213維修（護(hù)）費(fèi)62,000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)516,000.00元。具體項(xiàng)目如下：
小型水庫(kù)管理及管護(hù)項(xiàng)目支出578,000.00元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排4,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)4,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（三） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,491,489.63元，比上年預(yù)算增928,432.51元，同比增長(zhǎng)59.40%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為528,000.00元，比上年預(yù)算增528,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是2018年未列項(xiàng)目預(yù)算。其中：騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站小型水庫(kù)管理及管護(hù)項(xiàng)目支出528,000.00元，主要用于小型水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)方面。
八、其他公開(kāi)其信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站單位共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排528,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額26,880.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26,880.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
