| 索引號 | 01526033-1-/2019-0301009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:58:14 |
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騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊，主要負責農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣，農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓，農(nóng)村水利項目評估、技術(shù)咨詢、項目管理等，同時配合水務(wù)局搞好全縣農(nóng)田水利、水土保持和防汛抗旱等工作。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨立編制事業(yè)機構(gòu)1個，獨立核算事業(yè)機構(gòu)1個。編制人數(shù)47人，年末實有人數(shù)45人。
（三）重點工作概述
深入貫徹落實黨的十九大、“兩學一做”精神。以忠誠、干凈、擔擋活動為契機、加強學習政治理論和業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)組織職工進行業(yè)務(wù)培訓，不斷提升自身的綜合素質(zhì)；爭取年內(nèi)開展一次水利工程技術(shù)交流會。繼續(xù)抓好勘測隊黨員干部黨建、黨風廉政建設(shè)工作，進一步落實黨風廉政建設(shè)責任制；繼續(xù)開展家庭助廉、關(guān)心職工的各種學習教育活動；抓好抓實勘測隊外借人員的管理和教育；抓實、抓好掛鉤村脫貧攻堅工作；配合完成騰沖市小（二）型水庫除險加固工程的施工管理；配合完成騰沖2019年安全人飲鞏固提升項的施工圖設(shè)計和施工管理；配合水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局完成北海、芒棒8.18暴雨自然災(zāi)害應(yīng)急工程的施工管理；配合水務(wù)局抓好放馬場水庫的施工管理、協(xié)調(diào)等工作；配合相關(guān)部門完成馬鹿塘水庫的前期工作及施工管理；抓好農(nóng)村集鎮(zhèn)集中式供水工程的前期工作；配合完成中小河流治理施工管理任務(wù)；完成局黨委交辦的各項工作任務(wù)。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制45人。在職實有45人，其中：財政全供養(yǎng) 45人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 7,540,555.39元，其中：一般公共預算財政撥款7,540,555.39元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 7,540,555.39元，其中:本年收入7,540,555.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,540,555.39元（本級財力5,740,555.39元，專項收入1,800,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 7,540,555.39元。財政撥款安排支出7,540,555.39元，其中，基本支出7,540,555.39元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于“2080505款”機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出733,710.80元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療288,469.55元,主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補助195,826.00元,主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助費；“2130317款”水利技術(shù)推廣6,322,549.04元，主要用于水利系統(tǒng)納入預算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年基本支出7,540,555.39元，主要用于保障水利行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和專項開展業(yè)務(wù)費支出。占預算支出的100％。
301工資福利支出5,499,931.43元，其中30101基本工資1,725,672.00元，30102津貼補貼909,660.00元，30103獎金143,806.00元，30107績效工資1,429,416.00元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費733,710.80元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費288,469.55元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費195,826.00元，30112其他社會保障繳費73,371.08元；302商品和服務(wù)支出1,971,859.96元，其中30201辦公費233,740.00元，30202印刷費100,000.00元，30207郵電費2,075.00元，30211差旅費255,000.00元，30213維修（護）費9,800.00元,30215會議費10,000.00元,30216培訓費50,000.00元，30217公務(wù)接待費20,000.00元，30226勞務(wù)費30,000.00元,30227委托業(yè)務(wù)費800,000.00元，30228工會經(jīng)費70,494.96元,30231公務(wù)用車運行維護費73,750.00元，30239其他交通費45,000.00元，30240稅金及附加費用10,000.00元，30299其他商品服務(wù)支出262,000.00元；310資本性支出55,000.00元，其中31002辦公設(shè)備購置55,000.00元；303對個人和家庭的補助13,764.00元，其中30305生活補助13,764.00元。
項目支出0萬元。占預算支出的0%。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排93,750.00元，比上年預算減10,000.00元，同比下降9.64%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費20,000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（三） 公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費73,750.00元，比上年預算減10,000.00元，同比下降11.94%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費73,750.00元，減10,000.00元，同比下降11.94%，主要是厲行節(jié)約減少預算開支。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為7,540,555.39元，比上年預算增2,004,881.75元，同比增長36.22%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助的預算。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
八、其他公開其信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019 年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊單位及所轄各預算單位采購預算總額1,106,000.00元，其中：政府采購貨物預算406,000.00元，政府采購服務(wù)預算700,000.00元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
2019年預算公開表（全套共13張）
