| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0301010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:59:22 |
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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，其職能為：組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護(hù)工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測(cè)江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價(jià)格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對(duì)江河湖庫(kù)的水質(zhì)提出限制排污總量的意見(jiàn)；組織水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和參與水資源論證評(píng)審；監(jiān)督全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實(shí)施全縣飲水水質(zhì)檢驗(yàn)工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置獨(dú)立編制事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。編制人數(shù)8人，年末實(shí)有人數(shù)6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
工作思路：以行政許可為載體，以健全管理制度為引領(lǐng)，以取用水管理為核心，以增強(qiáng)管理能力建設(shè)為抓手，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，深入推進(jìn)最嚴(yán)格水資源管理制度的實(shí)施。
目標(biāo)任務(wù)：加強(qiáng)對(duì)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平和處理各種復(fù)雜問(wèn)題的能力，圍繞省、市主管部門(mén)的工作部署和水務(wù)局重點(diǎn)工作任務(wù)分解，開(kāi)拓創(chuàng)新，力爭(zhēng)在以下幾個(gè)方面有所突破：
1、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行2018年最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行考核及迎接上級(jí)對(duì)騰沖市最嚴(yán)格水資源管理制度情況的考核。
2、深入推進(jìn)以智慧水利業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設(shè)。
3、進(jìn)一步完善取水許可延續(xù)評(píng)估制度和年度計(jì)劃用水管理制度，建立健全工作流程、報(bào)告審核、分析評(píng)估、工作成效等績(jī)效評(píng)估制度。
4、做好取水許可和水資源論證報(bào)告書(shū)的聯(lián)合行政審批工作。
5、落實(shí)節(jié)水優(yōu)先，推進(jìn)“雙控行動(dòng)”。積極發(fā)揮水行政主管部門(mén)在節(jié)約用水管理的組織、牽頭作用，推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，確實(shí)推進(jìn)水資源管理由水利行業(yè)向社會(huì)化管理轉(zhuǎn)變。
6、落實(shí)系統(tǒng)保護(hù)，推進(jìn)“水十條”。加強(qiáng)水資源系統(tǒng)保護(hù)，推進(jìn)水污染防治行動(dòng)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”的落實(shí)，增加水資源的水質(zhì)水量并重管理，促進(jìn)水生態(tài)安全。
7、穩(wěn)步推進(jìn)地?zé)崴Y源費(fèi)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，做好宣傳解釋工作；針對(duì)目前全市經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，工業(yè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的現(xiàn)狀，主動(dòng)出擊，采取積極有效的征繳、催繳措施，加大水資源費(fèi)的征繳力度，確保完成2019年保山市下達(dá)的水資源費(fèi)征收任務(wù)。
8、穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)，在二期建設(shè)項(xiàng)目中，增大入河排污口監(jiān)控、生態(tài)流量監(jiān)控、水體交界斷面水質(zhì)監(jiān)控站點(diǎn)的投入，進(jìn)一步拓展和優(yōu)化應(yīng)用平臺(tái)功能，整合環(huán)保監(jiān)控、山洪災(zāi)害防治系統(tǒng)、雨量站網(wǎng)系統(tǒng)等資源，以水資源監(jiān)控、河長(zhǎng)制管理平臺(tái)、水源地保護(hù)區(qū)管理平臺(tái)，工程建設(shè)管理平臺(tái)為重點(diǎn)，拓展水利信息化配置，深化水利信息資源開(kāi)發(fā)利用與共享，構(gòu)建信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同和智能應(yīng)用為核心的“智慧水利”平臺(tái)，進(jìn)一步提升水資源管理的綜合能力，為全面推行河長(zhǎng)制構(gòu)建堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
9、做好全市入河排污口審批工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有6人(含河長(zhǎng)制編制2人，河長(zhǎng)制編制另下發(fā)文件，經(jīng)費(fèi)由水資源中心核算），其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 754,353.09元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款754,353.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入754,353.09元，其中:本年收入754,353.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款754,353.09元（本級(jí)財(cái)力754,353.09元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 754,353.09元。財(cái)政撥款安排支出 754,353.09元，其中，基本支出754,353.09元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，“2080505款”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出94,545.60元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療36,630.60元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；“2101103款”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18,909.12元,主要用于財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)；“2130311款”水資源節(jié)約管理與保護(hù)604,267.77元，主要用于水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出，包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水、取水許可、江河湖庫(kù)及水源地保護(hù)監(jiān)管等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出754,353.09元，項(xiàng)目支出0元）。
2019年基本支出754,353.09元，主要用于保障水利行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)開(kāi)展業(yè)務(wù)費(fèi)支出。占預(yù)算支出的100％。
301工資福利支出704,267.89元，其中30101基本工資221,616.00元，30102津貼補(bǔ)貼118,968.00元，30103獎(jiǎng)金18,468.00元，30107績(jī)效工資185,676.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94,545.60元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36,630.60元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)18,909.12元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9,454.57元；302商品和服務(wù)支出50,085.20元，其中30201辦公費(fèi)7,000.00元，30207郵電費(fèi)500.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)800.00元，30211差旅費(fèi)6,950.00元，30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)9,085.20元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。占預(yù)算支出的0%。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市水務(wù)局水資源管理中心部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排25,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
（三） 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為754353.09元，比上年預(yù)算增215,803.77元，同比增長(zhǎng)40.07%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的預(yù)算。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng)。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，與上年預(yù)算無(wú)增減。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019 年騰沖市水務(wù)局水資源管理中心單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年騰沖市水務(wù)局水資源管理中心單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：2019年預(yù)算公開(kāi)表（全套共13張）
