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騰沖市大坡水庫管理所2018年度部門決算          

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市大坡水庫管理所屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制4名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和干渠的安全運行及日常維護管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；保護水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1、加強學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)  

我所認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、黨的十九大精神、習(xí)近平總書記系列重要講話精神及《條例和準(zhǔn)則》，不斷提高職工的政治思想素質(zhì)；積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充分利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)水庫管理的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，努力提高職工的業(yè)務(wù)水平。  

2、履行職責(zé)，強化工作  

（1）加強水庫大壩等樞紐工程的日常管護工作，確保水庫正常運行。  

（2）認(rèn)真做好水庫輸水渠道的管護工作，保障水庫正常向灌區(qū)供水。  

（3）科學(xué)合理地做好水庫調(diào)度工作，保證水庫安全高效運行。  

（4）切實抓好水庫防汛抗旱工作。  

（5）認(rèn)真做好水情和大壩安全監(jiān)測工作，并做好記錄和整編工作。  

（6）認(rèn)真做好水庫的運行維護和防火工作。  

（7）切實搞好水庫消防、交通等安全生產(chǎn)工作。  

（8）完成水庫大壩維修養(yǎng)護。  

（9）堅決貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。  

（10）按時按質(zhì)按量完成水務(wù)局和相關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。  

3、廉潔自律情況  

在水務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我所認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，堅持反對“四風(fēng)”，不斷改進工作和生活作風(fēng)。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，自覺遵守黨的政治紀(jì)律。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，實行財務(wù)報賬制，由水務(wù)局分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)。堅持民主集中制，凡屬重大事項，都經(jīng)集體討論決定，特別重大事項都向水務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。一年來，我所自覺遵守黨的政治紀(jì)律，嚴(yán)于律己，無違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的情況。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市大坡水庫管理所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市大坡水庫管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市大坡水庫管理所2018年度收入合計298,691.60元。其中：財政撥款收入298,691.60元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年243,686.96元對比增加55,004.64元，增22.57%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市大坡水庫管理所2018年度支出合計298,691.60元。其中：基本支出298,691.60元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年243,686.96元對比增加55,004.64元，增22.57%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市大坡水庫管理所機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出298,691.60元。與上年243,686.96元對比增加55,004.64元，增22.57%，主要原因為：2018年日常公用經(jīng)費比2017年增加。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.43％，人均96,005.03元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.57％，人均3,558.84元。  

（二）項目支出情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年無項目支出。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298,691.60元,占本年支出合計的100%。與上年243,686.96元對比增55,004.64元，增22.57%，主要原因為：主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

8.社會保障和就業(yè)支出30,528.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.22%。主要用于事業(yè)單位離退休補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，其中：歸口管理的行政單位離退休0元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30,528.00元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0元；  

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

12.農(nóng)林水支出268,163.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.78%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的水利工程運行與維護268,163.00元；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

14.資源勘探信息（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

18.國土海洋氣象（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

1.騰沖市大坡水庫管理所2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門厲行節(jié)約的結(jié)果。  

2.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少309.00元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，無增減；公務(wù)接待費支出決算減少309.00元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:公務(wù)接待相對減少。接待費減少主要是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。  

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0元0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水利勘測設(shè)計和工作任務(wù)發(fā)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

1.騰沖市大坡水庫管理所2018年運行經(jīng)費支出10,676.52元，與上年10,571.16元對比減105.36元,主要原因一是日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）減少，減少1.00%，減少原因是因為各級進一步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費用有所減少；同時水務(wù)局進一步壓縮辦公經(jīng)費，提高辦公效率，日常公用費有所減少。  

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費（其他資本性支出）。相關(guān)使用情況，詳見附表：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）。  

二、國有資產(chǎn)占用情況　  

截至2018年12月31日，騰沖市大坡水庫管理所資產(chǎn)總額134,987,629.35元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)134,987,629.35元，累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134,987,629.35元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。2018年固定資產(chǎn)增加134,987,629.35元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，騰沖市大坡水庫管理所無政府采購支出。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市大坡水庫管理所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市大坡水庫管理所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

騰沖市大坡水庫管理所無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1.部門基本情況  

（1）部門概況  

①主要職能  

騰沖市大坡水庫管理所屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制4名。負(fù)責(zé)水庫樞紐工程和干渠的安全運行及日常維護管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫下游防洪安全運行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會和經(jīng)濟效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護水庫水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設(shè)施安全運行；保護水源林，控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費、搞好多種經(jīng)營，確保國有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。  

②機構(gòu)情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即騰沖市大坡水庫管理所。  

③人員情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況       

深入貫徹落實黨的十九大精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的決定，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標(biāo)，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化水務(wù)改革，堅持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實最嚴(yán)格的水資源管理制度和河長制工作，促進全市水務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。  

（3）部門整體收支情況  

騰沖市大坡水庫管理所2018年度收入合計298,691.60元。其中：財政撥款收入298,691.60元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年243,686.96元對比增加55,004.64元，增22.57%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費增加。本年度總收入298,691.60元，全部為財政撥款收入。總支出298,691.60元，其中：基本支出298,691.60元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

 遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財務(wù)收支總貌。  

2.績效自評工作情況  

（1）績效自評目的  

 財政支出績效自評的目的，主要是通過項目立項情況(重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。  

（2）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）  

為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標(biāo)體系共分為三級指標(biāo)，其中一級指標(biāo)4個，二級指標(biāo)7個，三級指標(biāo)21個（詳見部門整體支出績效自評表）。采用自評自查方式進行。  

（3）自評組織過程  

一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各業(yè)務(wù)組室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績效評價工作；二是確定評價范圍。整體支出績效評價包括了水務(wù)局的重點項目；三是制定評價指標(biāo)表。單位圍繞2018年確定的重點工作，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績效情況。查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。  

3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論  

2018年在市委、市人民政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市各項水利目標(biāo)任務(wù)如期完成。  

4.存在的問題和整改情況  

部門支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。   

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用  

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規(guī)范使用資金。  

6.主要經(jīng)驗及做法  

通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責(zé)任，提高了財政資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系。  

（1）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效評價。  

（2）加強預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預(yù)算執(zhí)行進度，并對做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
    （3）加強督促跟蹤問效。不定期對項目資金管理情況進行跟蹤檢查，督促單位按時、按質(zhì)、按量完成既定工作。  

7.其他需說明的情況  

無。  

（五）部門整體支出績效自評表（詳見附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。