| 索引號(hào) | 01526033-1/20240319-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 14:49:22 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200000
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。
2.負(fù)責(zé)承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實(shí)施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3.負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施和水土保持設(shè)施的驗(yàn)收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12.組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實(shí)施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。
13.組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級(jí)水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會(huì)辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心
2.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心
3.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.繼續(xù)推進(jìn)在建項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)對在建項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，積極向上爭取資金支持，進(jìn)一步深化水價(jià)和水利投融資改革，多方尋求社會(huì)資本金支持。騰沖灌區(qū)項(xiàng)目上半年完成水源工程、移民安置工程施工招標(biāo)，下半年啟動(dòng)界頭片渠系工程施工招標(biāo)，推進(jìn)灌區(qū)建設(shè)工作全面鋪開，全年完成投資8億元以上；法開署貸款大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項(xiàng)目上半年實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性開工建設(shè)；推進(jìn)向陽水庫主體工程建設(shè)，完成馬鹿塘水庫蓄水驗(yàn)收、放馬場水庫完工驗(yàn)收，推動(dòng)小地方水庫移民搬遷工作；按時(shí)序完成三家村小流域、城郊灌區(qū)、河道治理等項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
2.緊抓項(xiàng)目前期工作。實(shí)行項(xiàng)目前期工作月調(diào)度，抓實(shí)抓細(xì)項(xiàng)目前期工作，節(jié)點(diǎn)倒排、壓實(shí)責(zé)任。板栗樹水庫根據(jù)二次審查意見，盡快完成可研報(bào)告修改并上報(bào)市發(fā)改委，力爭3月內(nèi)取得可研批復(fù)并啟動(dòng)初步設(shè)計(jì)工作，8月完成初設(shè)批復(fù)，10月完成招標(biāo)工作并正式開工建設(shè)；積極推進(jìn)許家田水庫建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃報(bào)告、可研階段專題報(bào)告編制報(bào)批工作，爭取年內(nèi)完成建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查工作；完成甘露寺水庫除險(xiǎn)加固勘察設(shè)計(jì)、可研等報(bào)批工作。加快推進(jìn)騰南灌區(qū)、猴橋灌區(qū)及中小河流、山洪溝等項(xiàng)目策劃包裝工作。
3.全力做好飲水安全保障。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程管理，重點(diǎn)推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化供水項(xiàng)目，確保農(nóng)村人飲三年行動(dòng)計(jì)劃順利收尾，強(qiáng)化農(nóng)村人飲水費(fèi)征收工作制度，保障農(nóng)村人飲工程長期發(fā)揮效益。
4.穩(wěn)步推進(jìn)水庫管理。一是持續(xù)抓好全市49座公益性中小型水庫安全運(yùn)行管理；二是5月前完成米酥箐、油松坡等2座小型水庫除險(xiǎn)加固下閘蓄水驗(yàn)收，10月前完成竣工驗(yàn)收；三是完成21座小型水庫中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)；四是9月前完成45座小型水庫物業(yè)化管理工作。
5.全力以赴抓防汛抗旱。汛期要嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班制度，全面及時(shí)掌握反映水、雨、災(zāi)、險(xiǎn)情等防汛抗旱信息，確保上下聯(lián)動(dòng)、信息暢通、步調(diào)一致，一旦發(fā)生險(xiǎn)情災(zāi)情及時(shí)處置。同時(shí)要依托“1262”叫應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化會(huì)商研判和預(yù)警響應(yīng)聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌好防汛安全和蓄水工作，超前謀劃好水庫、壩塘的蓄水工作，在確保水庫等安全度汛的情況下，抓住后汛期的有利時(shí)機(jī)，盡可能多蓄水，完成好蓄水的目標(biāo)任務(wù)，確保生產(chǎn)、生活、生態(tài)用水安全，牢牢守住水旱災(zāi)害防御底線，完成年末庫塘蓄水6306萬立方米任務(wù)。
6.嚴(yán)格落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理和水土保持“三同時(shí)”制度。一是嚴(yán)格“三條紅線”管控，著力強(qiáng)化計(jì)劃用水管理、取水計(jì)量管理、地下水管理、飲用水水源地保護(hù)等工作；二是建立完善中小水電站生態(tài)流量管理措施，確保各水電站按要求足額泄放生態(tài)流量；三是推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進(jìn)節(jié)水評價(jià)、節(jié)水管理和節(jié)水載體建設(shè)工作；四是在健全水土保持體制機(jī)制構(gòu)建“大水保”工作格局上下功夫,全面加強(qiáng)水土流失預(yù)防保護(hù),依法嚴(yán)格人為水土流失監(jiān)管,加快推進(jìn)水土流失重點(diǎn)治理,提升水土保持管理能力和水平,推動(dòng)新階段水土保持高質(zhì)量發(fā)展。
7.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。一是3月前配合完成67.5萬畝農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革縣級(jí)驗(yàn)收，11月前完成市級(jí)驗(yàn)收；二是配合建成一片萬畝以上的高效節(jié)水灌溉示范區(qū)，并在示范區(qū)內(nèi)建立健全農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革“六項(xiàng)機(jī)制”。
8.奮力推動(dòng)河湖長制工作再上新臺(tái)階。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市對河長制工作的決策部署，充分借鑒學(xué)習(xí)各地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，抓實(shí)河長制責(zé)任，深入開展各級(jí)河長巡河工作，提高巡河質(zhì)量；二是以騰沖三江流域清四亂、清河行動(dòng)、打擊河道非法采砂等專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，理清問題清單，扎實(shí)整改落實(shí)，從源頭上杜絕工業(yè)排污、畜禽廢污等污染現(xiàn)象；三是持續(xù)推進(jìn)綠美河湖、美麗河湖建設(shè)；四是持續(xù)落實(shí)水環(huán)境保護(hù)、水生態(tài)修復(fù)以及河湖長制宣傳工作。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）編制2024年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實(shí)有112人，其中：財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛6輛，超編1輛，超編原因?yàn)椋何也块T所屬二級(jí)事業(yè)單位騰沖市水利工程建設(shè)管理中心，原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計(jì)，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項(xiàng)目實(shí)施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入106,727,563.35元，其中：一般公共預(yù)算29,858,890.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入160,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余76,708,672.82元。
與上年對比增加4,572,029.13元，同比增長4.48%，原因是：本年度財(cái)政增加對水利項(xiàng)目的投資，人員經(jīng)費(fèi)、非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)及代管資金增加，其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加4,399,639.44元，增長17.28%，主要原因是非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)增加264,000.00元，本年財(cái)政增加對水利項(xiàng)目的投資4,135,639.44元，人員經(jīng)費(fèi)增加32,907.52元；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門一直無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門一直無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門一直無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門一直無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門的事業(yè)單位是公益類單位，無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門年初無法將上級(jí)收入納入預(yù)算；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我部門附屬單位，無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加95,000.00元，同比增長146.15%，主要原因是本年度上級(jí)補(bǔ)助收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增加77,389.69元，增長0.1%，主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施未達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入106,567,563.35元，其中：本年收入29,858,890.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76,708,672.82元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29,858,890.53元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加4,477,029.13元，同比增長4.39%，主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加4,399,639.44元，其中：非稅收入核算的成本經(jīng)費(fèi)增加264,000.00元，本年財(cái)政增加對水利項(xiàng)目的投資4,135,639.44元，人員經(jīng)費(fèi)增加32,907.52元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增加77,389.69元，增長0.1%，主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施未達(dá)到支付條件，按進(jìn)度支付工程款，形成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出106,727,563.35元。財(cái)政撥款安排支出106,567,563.35元，其中：基本支出16,491,222.53元，與上年對比減少5,190,028.56元，同比下降23.94%，原因是：本年度非稅收入5,152,800.00元納入項(xiàng)目支出預(yù)算，公用經(jīng)費(fèi)減少，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出90,076,340.82元，與上年對比增加9,667,057.69元，同比增長12.02%，原因是：本年度非稅收入5,152,800.00元納入項(xiàng)目支出預(yù)算，新增騰沖市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目3,850,000.00元，2023年騰沖市馬鹿塘水庫煙草援建項(xiàng)目資金382,754.39元，死亡撫恤金86,868.00元，前期工作經(jīng)費(fèi)144,635.30元，騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,800.00元，主要用于行政單位退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員護(hù)理費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,853,505.44元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
撫恤—死亡撫恤86,868.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療171,112.32元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療656,358.37元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助646,386.12元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20,500.01元，主要用于繳納單位人員工傷保險(xiǎn)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出382,754.39元，主要用于2023年騰沖市馬鹿塘水庫煙草援建項(xiàng)目資金。
農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行7,473,429.72元，主要用于行政人員工資支出2,835,622.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)1,824.56元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，公務(wù)接待費(fèi)28,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)50,918.16元，臨時(shí)人員（其他工資福利支出）247,200.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)4,224,365.00元。
農(nóng)林水支出—水利—水利工程建設(shè)19,509,129.93元，主要用于2021年省級(jí)預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)（第一批）19,009,129.93元，騰沖灌區(qū)項(xiàng)目資500,000.00元。
農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,724,034.30元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,254,944.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)19,242.30元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)61,458.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)786,640.00元，小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元，水庫大壩安全鑒定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出—水利—水利前期工作50,000.00元，主要用于2021年第二批國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)目騰沖市大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出—水利—水土保持4,968,460.06元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金云南省2021年國家水土保持重點(diǎn)工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項(xiàng)目。
農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)4,701,812.76元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,288,557.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)7,586.12元，一般公用經(jīng)費(fèi)30,875.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)24,794.64元，其他公用經(jīng)費(fèi)298,000.00元，河長制工作經(jīng)費(fèi)50,000.00元，花園水庫水源地保護(hù)工程（成本）專項(xiàng)資金3,000,000.00元。
農(nóng)林水支出—水利—防汛50,000.00元，主要用于縣級(jí)防汛抗旱補(bǔ)助資金。
農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目22,850,000.00元。
農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣5,009,283.49元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,753,386.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)28,411.57元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)91,255.92元，其他公用經(jīng)費(fèi)110,480.00元。
農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治29,498,328.44元，主要用于2021年小型水庫安全運(yùn)行省級(jí)補(bǔ)助工程2,205,842.39元；2021年中央水利發(fā)展資金小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目1,452,113.05元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金龍江小江界頭至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利發(fā)展資金古永河壩區(qū)段治理工程9,070,000.00元，2021年第二批中央水利發(fā)展資金6,970,373.00元。
農(nóng)林水支出—水利— 農(nóng)村供水3,850,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目資金。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—其他自然災(zāi)害防治支出50,000.00元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目35個(gè)，政府采購預(yù)算總額330,530.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算136,530.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算194,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)179,000.00元，較上年減少12,000.00元，下降6.28%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32,000.00元，較上年減少2,000.00元，下降5.88%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計(jì)接待440人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：近年來，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為147,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降6.37%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)157,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降6.37%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對比，減少的原因是：減少不必要的公車出行。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市水務(wù)局（匯總）共申報(bào)項(xiàng)目18個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排13,097,668.00，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,000,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
花園水庫水源地保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排3,000,000.00元。
項(xiàng)目績效目標(biāo):項(xiàng)目位于北海鄉(xiāng)花園村，保護(hù)區(qū)總面積11.51平方公里，工程設(shè)計(jì)布設(shè)隔離防護(hù)網(wǎng)19.853公里，新建機(jī)耕路一條5.9公里；設(shè)置污水收集口78座，一體化污水設(shè)備一套；新建雨水截流渠1條總長1.045公里，配套倒虹吸1條，人行橋5座，蓋板13.76米，背水橋1座；布設(shè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)1套、新增6個(gè)視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)z像頭；設(shè)置道路標(biāo)識(shí)牌7面，標(biāo)志碑1座，警示牌13塊，界樁260根。概算總投資為1,321.06萬元。項(xiàng)目實(shí)施后帶來社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益。
1.社會(huì)效益。
工程建設(shè)過程中，需要原材料，對拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大內(nèi)需，具有一定的促進(jìn)作用；工程建成后，農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入增加，購買力提高，也會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
工程的實(shí)施增加生產(chǎn)能力，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展。從而提高農(nóng)民收入和改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件、加速建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品市場和加工業(yè)，促進(jìn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶的形成。
項(xiàng)目的建成，將使全項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得以改善，同時(shí)起到帶動(dòng)示范作用，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收，企業(yè)增效，財(cái)政增長的支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
2.生態(tài)效益。
項(xiàng)目實(shí)施后，進(jìn)一步改善了該流域的生態(tài)環(huán)境，使該區(qū)域城市基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。可吸引更多的投資者前來投資，勢必促使產(chǎn)業(yè)園周邊土地熟化，增強(qiáng)土地升值潛力，獲得較高收益。
3.經(jīng)濟(jì)效益。
水庫工程任務(wù)以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧灌區(qū)內(nèi)部分人畜飲水。設(shè)計(jì)灌溉面積3.0萬畝，并解決灌區(qū)內(nèi)2.417萬人和1.404萬頭牲畜人畜飲水。灌溉設(shè)計(jì)保證率為80%，人畜飲水設(shè)計(jì)保證率為95%。工程建成后水庫可供水量1130萬m3，其中：農(nóng)業(yè)供水量1088萬m3、人畜飲水42萬m3。增加灌區(qū)作物收入：畝均15元/畝/年；共增加45萬元，減少因污染后凈化水成本：每方水按0.1元的水質(zhì)凈化成本；共需113萬元，共計(jì)206.34萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,592,183.16元，與上年對比增加384,892.48元，增長9.15%，原因是：辦公費(fèi)增加6,700.00元，增加的原因是上年年末辦公費(fèi)未付款；印刷費(fèi)減少15,000.00元，減少的原因是全局采用節(jié)約型辦公模式，減少不必要的印刷支出；咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；水費(fèi)增加1,000.00元，增加的原因是欠結(jié)上年水費(fèi)；電費(fèi)減少22,000.00元，減少的原因一是全局采用節(jié)約型辦公模式，二是按去年實(shí)際交費(fèi)預(yù)算；郵電費(fèi)增加60,000.00元，增加的原因是山洪災(zāi)害及水資源能力監(jiān)控實(shí)行信息化管理，導(dǎo)致郵電費(fèi)用增加；維修（護(hù)）費(fèi)增加200,000.00元，增加的原因是上年年末維修（戶）費(fèi)未付；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加28,700.00元，增加的原因是上年年末委托業(yè)務(wù)費(fèi)未付；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少268,320.00元，減少原因是厲行節(jié)約減少工會(huì)活動(dòng)開支，非稅收入成本預(yù)算減少；辦公設(shè)備購置預(yù)算增加440,000.00元，資金的原因是按要求更換計(jì)算機(jī)；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少8,387.52元，減少的原因是人員減少、工資減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)交納減少；其他交通費(fèi)用減少18,900.00元，減少原因是在職人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水務(wù)局（匯總）資產(chǎn)總額1,133,907,319.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)363,040,293.61元，固定資產(chǎn)10,090,914.29元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程682,969,604.92元，無形資產(chǎn)1,214,880.08元，公共基礎(chǔ)設(shè)76,591,626.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加84,209,569.88元，其中：固定資產(chǎn)減少116,979,360.85元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加6,591,626.55元。處置房屋建筑物556平方米，賬面原值579,135.84元；處置無形資產(chǎn)-其他事業(yè)單位用地1,007.00平方米，賬面價(jià)值1.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200111
