| 索引號(hào) | 01526033-1/20250214-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:49:01 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300000
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評(píng)估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評(píng)估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)工作和飲用水水質(zhì)檢測(cè)工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.落實(shí)用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，組織好2024年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。
2.按照無序取用地下水清理整治專項(xiàng)行動(dòng)的要求，做好下一步的分類整改工作。
3.認(rèn)真組織清水三家村小流域綜合治理項(xiàng)目的建設(shè)管理工作，確保按質(zhì)按量完成建設(shè)內(nèi)容。
4.鞏固好節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，全力推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)和節(jié)水載體建設(shè)。
5.健全節(jié)水市場(chǎng)機(jī)制。積極落實(shí)發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)各項(xiàng)措施，推廣合同節(jié)水管理。引導(dǎo)推動(dòng)更多單位和金融機(jī)構(gòu)投入節(jié)水全過程和全產(chǎn)業(yè)鏈。
6.提升節(jié)水宣傳教育效能。加大節(jié)水科普宣傳力度。落實(shí)關(guān)于加強(qiáng)節(jié)水宣傳教育的指導(dǎo)意見，提升節(jié)水宣傳質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,253,202.36元，其中：一般公共預(yù)算2,251,202.36元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,709,745.78元，同比下降67.64%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入2,251,202.36元，其中：本年收入2,251,202.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,251,202.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少4,711,745.78元，同比下降67.67%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出和衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出2,253,202.36元。財(cái)政撥款安排支出2,251,202.36元，其中：基本支出1,751,202.36元，比上年預(yù)算增加56,714.28元，同比增長(zhǎng)3.35%，主要原因：人員工資調(diào)整，社會(huì)保障和人員工資支出增加；項(xiàng)目支出502,000.00元，比上年預(yù)算減少4,766,460.06元，同比下降90.47%，主要原因：上年度收入包括上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元，本年度不包括。另外本年度新增小流域綜合治理專項(xiàng)資金300,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出211,821.76元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療92,475.22元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,715.44元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8,175.2元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)。
2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,892,014.74元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,327,786.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)7,838.38元，一般公用經(jīng)費(fèi)28,875.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,515.36元，小流域綜合治理專項(xiàng)資金300,000.00元，市本級(jí)水利專項(xiàng)資金200,000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額6,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2,000.00元，與上年持平，無變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次。
與上年持平，無變化的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅(jiān)持有利公務(wù)、務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡(jiǎn)化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從而減少公務(wù)接待費(fèi)的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與上年持平，無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平，無變化的原因是：近年來我單位未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，無變化的原因是：?jiǎn)挝粺o公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額16,696,460.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,869,934.40元，固定資產(chǎn)43,334.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程10,783,191.60元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,797,775.17元，其中固定資產(chǎn)增加3,023.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300111
