| 索引號 | 01526033-1/20250214-00004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 09:56:33 |
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監(jiān)督索引號53052200233200000
第一部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)，負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；擬訂水利發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)規(guī)范性文件，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出騰沖水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財政性資金監(jiān)管。
2.承辦騰沖市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。組織實施全市河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
3.負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證制度。
4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施飲用水水源地保護(hù)和地下水保護(hù)工作。
5.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對江河湖泊和水利工程實施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)計劃用水、節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和城鄉(xiāng)供水工作。
7.組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，辦理跨界河流有關(guān)涉水事務(wù)。組織、指導(dǎo)河湖水生態(tài)修復(fù)、河湖生態(tài)流量管理、河湖水系連通工作。
8.負(fù)責(zé)防治水土流失。組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織實施水土流失的綜合防治，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施和水土保持設(shè)施的驗收備案工作。指導(dǎo)全市水土保持建設(shè)項目的實施。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化、農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造以及小水電代燃料工作。
10.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，行使水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。
11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織、指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管，指導(dǎo)水電站大壩的安全運(yùn)行管理。
12.組織、指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)組織與實施水利建設(shè)管理制度、水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作；承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。
13.組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。負(fù)責(zé)水務(wù)系統(tǒng)的科技、教育，組織開展農(nóng)村水利基礎(chǔ)科研、新技術(shù)推廣應(yīng)用、農(nóng)村水利技術(shù)人員培訓(xùn)；開展涉水對外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作與交流工作，配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
14.承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、水資源管理股（騰沖市河長制辦公室）、規(guī)劃建設(shè)股、農(nóng)村水利水電股、水保股（水土保持委員會辦公室）、監(jiān)督股、水旱災(zāi)害防御股。
所屬單位3個，分別是：
1.騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心
2.騰沖市水利工程建設(shè)管理中心
3.騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心
（三）重點工作概述
1.抓固定資產(chǎn)投資。2025年完成固定資產(chǎn)投資11億元以上，其中：續(xù)建騰沖灌區(qū)完成9億元，新開工入庫大盈江水生態(tài)修復(fù)與治理項目完成2億元。
2.持續(xù)抓好項目謀劃、前期、規(guī)劃、資金申報各項工作。解放思想、集思廣益、超前思考，吃透政策、深謀遠(yuǎn)慮、搶抓機(jī)遇，主動去謀劃、爭取項目。計劃啟動“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制，積極開展各級、各類資金申報工作。
3.繼續(xù)推進(jìn)騰沖灌區(qū)建設(shè)。開工建設(shè)地盤關(guān)水庫壩基及防滲墻施工，繼續(xù)推進(jìn)空樹河隧洞和導(dǎo)流洞建設(shè)，年底形象進(jìn)度達(dá)20%；固東、縣城片渠系工程形象進(jìn)度達(dá)50%；界頭片渠系工程形象進(jìn)度達(dá)15%；移民安置點年底達(dá)到搬遷群眾可以建房條件。
4.開工建設(shè)大盈江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)示范項目。總投資4.51億元，計劃2025年3月土建部分開工建設(shè)，4月實現(xiàn)入庫；完成投資2億元。
5.持續(xù)推進(jìn)在建項目。加強(qiáng)對在建項目的建設(shè)管理工作，積極向上爭取資金支持，多方籌措項目建設(shè)資金。持續(xù)推進(jìn)向陽水庫主體工程建設(shè)，完成馬鹿塘水庫蓄水驗收、放馬場水庫竣工驗收，推動小地方水庫移民搬遷工作。
6.繼續(xù)做好農(nóng)村供水保障及城鄉(xiāng)供水一體化工作。繼續(xù)做好農(nóng)村供水保障三年專項行動項目掃尾工作，加快2個水廠建設(shè)和供水主干管的建設(shè)。對暴露出的飲水問題及時整改，進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村人飲水費(fèi)征收工作制度保障和水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作，做到“以水養(yǎng)水”。按照“成熟一件，推進(jìn)一件”的思路，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化項目的實施，配合城鄉(xiāng)供水有限責(zé)任公司等部門實施好標(biāo)準(zhǔn)化水廠建設(shè)和城市供水向農(nóng)村延伸工程，讓農(nóng)村居民享受到城鄉(xiāng)供水一體化工程帶來的實惠，在水質(zhì)、水量、水壓、用水保證率等方面享有與城市居民同等的保障服務(wù)。
7.進(jìn)一步深化河湖長制工作。強(qiáng)化河湖長、成員單位履職盡責(zé)，深入打好河湖保護(hù)治理攻堅戰(zhàn)，持續(xù)加強(qiáng)水域岸線管理保護(hù)，根據(jù)河湖劃界成果，持續(xù)開展“清四亂”專項行動，嚴(yán)控岸線開發(fā)利用；深化宣傳動員，加強(qiáng)信息報送，結(jié)合“清河行動”、冬春修大會戰(zhàn)等活動，線上線下擴(kuò)寬河湖長制宣傳渠道；加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，與公安、檢察院等部門深入合作，落實“河長+”協(xié)作機(jī)制，整合行政、刑事、司法力量，形成治水合力；堅持問題為導(dǎo)向，直奔問題、精準(zhǔn)發(fā)力，采取明察暗訪相結(jié)合的督察方式，扎實開展河湖長制督查工作。實現(xiàn)水資源、水生態(tài)、水環(huán)境持續(xù)改善，河湖長制工作取得實效。
8.嚴(yán)格落實最嚴(yán)格水資源管理和水土保持“三同時”制度。嚴(yán)格“三條紅線”管控，著力強(qiáng)化計劃用水管理、取水計量管理、地下水管理、飲用水水源地保護(hù)等工作；按照無序取用地下水清理整治專項行動的要求，做好下一步的分類整改工作。推進(jìn)節(jié)水型社會建設(shè)，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進(jìn)節(jié)水評價、節(jié)水管理和節(jié)水載體建設(shè)工作。加強(qiáng)水土保持監(jiān)督執(zhí)法，常態(tài)化開展監(jiān)督檢查，爭取2025年實施1件小流域綜合治理工程。
9.抓實安全生產(chǎn)工作。繼續(xù)加強(qiáng)水利安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步落實水利安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機(jī)制”。把強(qiáng)化日常檢查與突出重點監(jiān)管相結(jié)合，加強(qiáng)排摸，注重“事前預(yù)防”，持續(xù)動態(tài)更新“兩個清單”，從源頭著手，努力把不安全因素消除在萌芽狀態(tài)。持續(xù)開展防溺水、防汛減災(zāi)、水利工程施工、水利設(shè)施運(yùn)行等重點領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專項整治，針對重點難點問題，落實和完善機(jī)制措施。
10.全力以赴抓好黨的建設(shè)各項工作。持續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆三中全會精神，扎實開展黨紀(jì)教育，嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則，扎實抓好意識形態(tài)工作，著力推動黨建與業(yè)務(wù)深度融合，不斷夯實黨建引領(lǐng)作用，為開創(chuàng)騰沖水利高質(zhì)量跨越式發(fā)展新局面提供堅強(qiáng)組織保障。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制120人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實有111人，其中：財政全額保障111人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員86人，其中：離休0人，退休86人。
車輛編制5輛，實有車輛6輛，超編1輛，超編原因是：我部門所屬二級事業(yè)單位騰沖市水利工程建設(shè)管理中心，原來主要職責(zé)為負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測、設(shè)計，農(nóng)村水利工程建設(shè)與管理，農(nóng)村水利新技術(shù)示范推廣。對全縣涉及水利建設(shè)的災(zāi)毀土地復(fù)墾、農(nóng)田綜合開發(fā)、易地扶貧搬遷、以工代賑等進(jìn)行規(guī)劃、測設(shè)，并為項目實施提供技術(shù)指導(dǎo)。因野外作業(yè)較多，工作量大，原有車輛無法滿足我單位日常需求，經(jīng)騰沖市人民政府批準(zhǔn)，同意購置車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入28,703,988.41元，其中：一般公共預(yù)算28,526,988.41元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入177,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少78,023,574.94元，同比下降73.11%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項行動項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入28,526,988.41元，其中：本年收入28,526,988.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28,526,988.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少78,040,574.94元，同比下降73.23%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項行動項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出28,688,988.41元。財政撥款安排支出28,526,988.41元，其中：基本支出16,950,484.41元，比上年預(yù)算增長459,261.88元，同比增長2.78%，主要原因2025年調(diào)增基本工資；項目支出11,576,504.00元，比上年預(yù)算減少78,117,082.43元，同比下降87.09%，主要原因一是本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，上年度預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金76,708,672.82元，二是減少了農(nóng)村供水三年專項行動項目資金1,700,000.00元，財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算撥款收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費(fèi)。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,869,461.92元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤98,040.00元，主要用于退休人員遺屬補(bǔ)助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療173,598.34元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療662,383.01元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助671,706.93元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出61,976.60元，主要用于單位人員工傷保險。
2130301農(nóng)林水支出—水利—行政運(yùn)行6,040,312.24元，主要用于行政人員工資支出3,067,468.00元，社會保障繳費(fèi)1,847.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)85,500.00元，工會經(jīng)費(fèi)51,552.00元，其他公用經(jīng)費(fèi)2,833,945.00元。
2130305農(nóng)林水支出—水利—水利工程建設(shè)5,000,000.00元，主要用于騰沖市向陽水庫工程1,000,000.00元，騰沖灌區(qū)項目資500,000.00元，小地方水庫項目1,000,000.00元，水利項目建設(shè)與維護(hù)項目2,000,000.00元，騰沖市龍江小江及西沙河治理工程500,000.00元。
2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)4,847,609.68元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,359,151.00元，社會保障繳費(fèi)19,919.84元，其他工資福利支出303,936.00元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)用車購置費(fèi)120,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)63,513.84元，其他公用經(jīng)費(fèi)389,339.00元，小型水庫運(yùn)行管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)528,000.00元，水庫大壩安全鑒定專項經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,932,014.74元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,327,786.00元，社會保障繳費(fèi)7,838.38元，一般公用經(jīng)費(fèi)28,875.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)25,515.36元，小流域綜合治理專項資金300,000.00元，市本級水利專項資金200,000.00元，河長制工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元。
2130314農(nóng)林水支出—水利—防汛40,000.00元，主要用于縣級防汛抗旱補(bǔ)助資金。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣4,930,284.95元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,676,567.00元，社會保障繳費(fèi)27,942.43元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，工會經(jīng)費(fèi)89,675.52元，其他公用經(jīng)費(fèi)110,350.00元。
2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村供水2,150,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村供水保障專項行動項目資金。
2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—其他自然災(zāi)害防治支出40,000.00元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險普查專項經(jīng)費(fèi)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目28個，政府采購預(yù)算總額863,150.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算209,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算653,250.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計301,000.00元，較上年增加122,000.00元，增長68.16%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為34,000.00元，較上年增加2,000.00元，增長6.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待157人次。
增加的主要原因是騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心本年度預(yù)計開展小型水庫物業(yè)化管理，水庫交叉巡查等公務(wù)接待活動內(nèi)容，造成接待批次及經(jīng)費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為267,000.00元，較上年增加120,000.00元，增長81.63%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)120,000.00元，較上年增加120,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)147,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增加的主要原因是騰沖市水利工程運(yùn)行管理中心車輛老舊，達(dá)到報廢條件，本年度預(yù)計購置公務(wù)用車1輛，造成公務(wù)用車購置費(fèi)增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年共申報項目24個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目3個，具體如下：
（一）重點項目一：騰沖市農(nóng)村供水保障專項行動項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排2,150,000.00元，項目績效目標(biāo)為：新建水處理廠共3座（其中:I型工程水廠1座，I型工程水廠2座）；新建泵房2座，安裝水泵4組、加藥間56.7平方米、泵房和閘閥房各24平方米；新建輸水管道310千米、配水管網(wǎng)584千米。
（二）重點項目二：小地方水庫項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標(biāo)為：解決農(nóng)村人畜飲水、集鎮(zhèn)供水和農(nóng)業(yè)灌溉用水。水庫正常蓄水位2159.55米，總庫容1043萬立方米，興利庫容918.4萬立方米。水庫建成后，可解決集鎮(zhèn)和農(nóng)村2.29萬人、2.48萬頭牲畜的飲水安全問題，承擔(dān)4.42萬畝耕地的灌溉用水。
（三）重點項目三：向陽水庫項目經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標(biāo)為：解決農(nóng)業(yè)灌溉用水，兼顧農(nóng)村人畜飲水及集鎮(zhèn)供水。建設(shè)規(guī)模為小（一）型水庫，總庫容134.4萬立米，興利庫容75.26萬立方米。水庫建成后，可解決明光鎮(zhèn)小河下游順龍、沙河2個村民委員會5707人和3400頭大牲畜、11500頭小牲畜的人畜飲水安全問題，承擔(dān)0.55萬畝耕地的灌溉用水。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市水務(wù)局（匯總）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排447,497.00元，較上年減少4,144,686.16元，下降90.25%，主要原因是非稅收入成本返還經(jīng)費(fèi)2024年年初預(yù)算為基本支出，2025年根據(jù)年初預(yù)算市本級水利專項資金預(yù)算為特定目標(biāo)類，故調(diào)整為項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市水務(wù)局（匯總）資產(chǎn)總額1,309,706,383.45元，其中，流動資產(chǎn)348,434,439.24元，固定資產(chǎn)9,794,012.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程726,005,132.55元，無形資產(chǎn)1,185,896.96元，公共基礎(chǔ)設(shè)施224,286,902.02元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加176,029,604.03元，其中固定資產(chǎn)減少168,980.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)33項，賬面原值345,170.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4,880.00元；資產(chǎn)使用收入23,850.38元，其中出租資產(chǎn)1650平方米，資產(chǎn)出租收入23,850.38元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200233200111
