| 索引號 | 01526054-2-16_C/2017-0825002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 11:38:26 |
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騰沖市司法2016年度部門決算
第一部分 司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能：司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調(diào)處,法律服務(wù)和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經(jīng)濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
2016年是司法行政落實年，認真貫徹落實省委20號文件、省政府61號文件精神，全面抓實省司法廳明確的七個方面27項重大任務(wù)，圍繞保山政法工作會議提出的“爭創(chuàng)全國社會治安綜合治理的長安碑、爭當(dāng)平安法治建設(shè)云南的排頭兵”的兩個目標(biāo)和保山政法十項爭當(dāng)云南排頭兵的要求，2016年司法行政工作重點是全力抓好“六個著力”：
1.著力抓實“四風(fēng)”建設(shè)、“三嚴三實”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題實踐活動，積極打造班子有活力、職工有動力的干事環(huán)境，使司法行政隊伍“忠誠、為民、公正、廉潔”得到充分的貫徹落實，繼續(xù)抓好“一抓五帶”各項工作的落實，使國門司法行政得到健康發(fā)展，積極開展?fàn)巹?chuàng)“全國司法行政的先進縣”的創(chuàng)建活動。
2.著力貫徹落實黨中央和省市縣委關(guān)于依法治國的方針，以貫徹落實《加強司法行政促進依法治縣的意見》（騰發(fā)〔2014〕18號）和《全面推進依法治縣工作實施方案》（騰發(fā)〔2014〕22號）為總抓手，扎實推進全民普法工作，扎實推進公職人員學(xué)法守法依法行政，扎實推進依法治企、法治學(xué)校和民主法治村的建設(shè)。
3.著力推進城鄉(xiāng)法律服務(wù)全覆蓋“四個一”工程，整活律師和法律服務(wù)工作者資源，解放思想，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，惠及民生，全面推進政府部門的法律顧問制度，規(guī)范律師、法律服務(wù)工作者的管理，提升法律服務(wù)水平，提高為民服務(wù)的意識，切實解決城鄉(xiāng)法律服務(wù)全覆蓋工作中出現(xiàn)的問題，研究和探索背靠內(nèi)地面向南亞法律服務(wù)的新路子，繼續(xù)抓好法律援助中心+法律服務(wù)工作站（1+1）的工作基礎(chǔ)，重點解決好法律援助工作站發(fā)展中的瓶頸問題，積極將民辦非企業(yè)法律援助工作站經(jīng)驗推向全省。
4.著力提升大調(diào)解工作，繼續(xù)抓實“四二一”工作法，充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級司法牽頭的作用，進一步落實案件分流調(diào)解的聯(lián)席會議，進一步爭取黨委政府的支持，進一步發(fā)揮大調(diào)解調(diào)解大的作用，扎實做好重大矛盾糾紛研判評估工作，要樹立敢于攻堅克難的勇氣，積極穩(wěn)控，在調(diào)解上多下功夫，不能遇到大矛盾大糾紛就往縣里報，能調(diào)解的要積極調(diào)解，做到發(fā)現(xiàn)早，穩(wěn)控好，化解得了。
5.著力完善社區(qū)矯正和安置幫扶監(jiān)管制度，建立和完善縣鄉(xiāng)社區(qū)矯正聯(lián)席會議，堅持在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動各部門的積極性，建立聯(lián)動管理機制，充分發(fā)揮大隊、中隊協(xié)調(diào)指揮，聯(lián)動監(jiān)管的作用；繼續(xù)完善兩個評估工作制度，推行每月報到指紋打卡制度，全力推進信息化監(jiān)管；盡快完善社區(qū)矯正綜合矯治場所并投入使用，年底將建成幫教示范基地。
6.著力完成騰沖強制戒毒所上報審批工作，年內(nèi)完成機構(gòu)審批、土地劃撥、發(fā)展規(guī)劃編制并爭取將項目納入“十三五規(guī)劃”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市司法局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市司法局2016年末實有人員編制48人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市司法局2016年度收入合計6,698,192.88元。其中：財政撥款收入6,698,192.88元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加129,211.48元，主要原因分析工資收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市司法局2016年年度支出合計6,689,194.96元。其中：基本支出4,885,892.88元，占總支出的73％；項目支出1,803,302.08元，占總支出的27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少1,003,162.2元，主要原因分析是項目支出減少。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,885,891.88元。與上年對比增加25,682.77,主要原因分析人員經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障司法機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,803,302.08元。與上年對比減少1,028,845.97元，主要原因分析法律援助案件、社區(qū)矯正、裝備款、辦公業(yè)務(wù)用房減少支出。具體項目開支及開展工作情況：社區(qū)矯正支出200,000元，普法宣傳支出350,000元，法律援助案件補助支出560,000元，社區(qū)矯正基地建設(shè)支出100,000元，服裝費支出1,174.08元，司法救助金支出20,000元，裝備支出176,878元，辦案業(yè)務(wù)支出395,250元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,689,194.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1,003,162.2元，主要原因分析是項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出 元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 %。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出6,072,000.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91%。主要用于單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)費及裝備費、項目支出。
5.社會保障和就業(yè)支出607,194.16元，主要用于退休人員工資。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10,000元，主要用于防艾宣傳。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為167,000元，支出決算為138,928.61元，完成預(yù)算的84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為88,867.61元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為50,061元，完成預(yù)算的65%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少接待費。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少124,158.58元，下降48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少96，419.58元，下降52%；公務(wù)接待費支出決算減少277390元，下降36%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因?qū)嵭兄醒氚隧椧?guī)定，厲行節(jié)約方針政策，接待費減少支出，報廢4張車輛，減少公務(wù)用車運行維護費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出88,867.61元，占64%；公務(wù)接待費支出50,061元，占36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出88,867.61元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出88,867.61元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障局機關(guān)、司法所工作產(chǎn)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出50,061元。其中：
國內(nèi)接待費支出50,061元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級、業(yè)務(wù)往來單位（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市司法局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出685,303.06元，與上年對比減少286,699.35元,主要原因分析實行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約方針政策。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位日常基本公用支出。
（二）政府采購決算執(zhí)行情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算185.88萬元，實際采購182.79萬元，其中貨物類41.1萬元，工程類133.67萬元，服務(wù)類8.01萬元。
第四部分 名詞解釋
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．項目支出是指行政單位未完成專項工作或特定任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
4．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
