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監(jiān)督索引號(hào)53052200131601000

 騰沖市司法局2018年度部門(mén)決算

第一部分  騰沖市司法局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專(zhuān)門(mén)工作部門(mén)。主要從事依法治市、法制宣傳教育、基層矛盾糾紛的排查調(diào)處、法律服務(wù)和法律援助、社區(qū)矯正安置幫教、推進(jìn)法治政府建設(shè)工作, 承辦市委、市政府及上級(jí)交辦的其他工作。在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。 

    （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年司法行政工作重點(diǎn)是全力抓好“六個(gè)著力”：一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想引領(lǐng)司法行政工作新發(fā)展；二加強(qiáng)司法行政隊(duì)伍建設(shè)，以推進(jìn) “兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育教育常態(tài)化制度化，加強(qiáng)理想信念教育，增強(qiáng)黨性，牢固樹(shù)立政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)；三是繼續(xù)推進(jìn)和完善人民調(diào)解建設(shè)；完善村級(jí)人民調(diào)解組織，加強(qiáng)調(diào)解員管理，四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作。五是進(jìn)一步弘揚(yáng)法治文化，加大全民普法力度；六是綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，讓老百姓足不出村享受法律服務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市司法局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市司法局2018年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)3輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市司法局2018年度收入合計(jì)10,625,546.62元。其中：財(cái)政撥款收入10,625,546.62元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比2017年減130,241.81元，減1.2%，原因主要是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市司法局2018年度支出合計(jì)10，199,109.77元。其中：基本支出7，414,146.62元，占總支出的73％；項(xiàng)目支出2,784,963.15元，占總支出的27％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比2017年減少945,402.96元，減少8%。原因主要是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,414,146.62元。與上年對(duì)比減少463,258.5y元,主要原因分析公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.78%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,784,963.15元。與上年對(duì)比減少483，144.46元,主要原因分析項(xiàng)目周期長(zhǎng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出953,966.40元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為70%；    2.普法宣傳項(xiàng)目支出150,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%； 

3.法律援助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出755,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為91%； 

4．律師公證管理項(xiàng)目支出20000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

5.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出55,926.72元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為56%；

4、其他司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出850,070.03元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為77%。    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,199,109.77元,占本年支出合計(jì)的100%。比2017年減少945,402.96元，減少8%。原因主要是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4. 公共安全（類(lèi)）支出9,543,685.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93%。主要用于；單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出655,424.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為135，000元，支出決算為95,161.03元，完成預(yù)算的71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為72,999.03元，完成預(yù)算的85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,162.00元，完成預(yù)算的46%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因原因是單位厲行節(jié)約減少開(kāi)支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少318,949.59元，下降77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少297，546.59元，下降81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少21,403元，下降49%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位厲行節(jié)約減少開(kāi)支及未購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72,999.03元，占77%；公務(wù)接待費(fèi)支出22,162.00元，占23%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出72,999.03元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出72,999.03元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展司法行政業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出22,162.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出22,162.元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常對(duì)上級(jí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市司法局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出576,864.59元，與上年對(duì)比減少876,618.63元,主要減少原因是公用經(jīng)費(fèi)減少。 

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位公車(chē)補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)支出576,864.59元； 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市司法局部門(mén)資產(chǎn)總額16,744,208.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,107,159.34元，固定資產(chǎn)13,805,960.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,831,075.71元，無(wú)形資產(chǎn)13.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,304,543.63元，其中固定資產(chǎn)增加563,934.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額748,244.60元，其中：政府采購(gòu)貨物支出733,244.60元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出15,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

騰沖市司法局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

      （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

騰沖市司法局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

     （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市司法局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

      （四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

一是推進(jìn)和完善人民調(diào)解建設(shè)；完善村級(jí)人民調(diào)解組織，加強(qiáng)調(diào)解員管理；二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正和安置幫教工作；三是是進(jìn)一步弘揚(yáng)法治文化，加大全民普法力度；四是綜合推進(jìn)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，讓老百姓足不出村享受法律服務(wù)。

2、部門(mén)整體收支情況

2018年收入10,943,346.93元，2017年收入10,813,105.12元，比2017年減130,241.81元，減1.2%，原因主要是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。2018年支出10，199,109.77元，2017年支出11,144,512.73元，比2017年減少945,402.96元，減少8%。原因主要是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)減。

3、部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。如：《騰沖市司法局專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》、《騰沖市司法局采購(gòu)管理制度》、《騰沖市司法局績(jī)效評(píng)價(jià)制度》，完善補(bǔ)充《騰沖市司法局內(nèi)部管理制度》、《騰沖市司法局財(cái)務(wù)管理制度》

4、績(jī)效自評(píng)的目的

為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益

     5、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

我局2018年部門(mén)整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開(kāi)，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，全年收支平衡，略有結(jié)余。有效保障了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，圓滿(mǎn)完成上級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，得到了政府部門(mén)和社會(huì)認(rèn)可。

6、存在的問(wèn)題

（1）年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門(mén)決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門(mén)評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。

（2）年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)大，結(jié)轉(zhuǎn)資金全部為項(xiàng)目資金，結(jié)轉(zhuǎn)的原因是項(xiàng)目周期長(zhǎng)，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法使用。

7、改進(jìn)措施和建議

（1）建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織部門(mén)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出的支出理念。

（2）建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)部門(mén)可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定部門(mén)年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異，采取有效措施糾正偏差，提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性，提高預(yù)算支出執(zhí)行效率，同時(shí)為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

（3）嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用辦法，提前規(guī)劃，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用率，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（4）建立長(zhǎng)效機(jī)制。把績(jī)效評(píng)價(jià)作為統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)各級(jí)各部門(mén)的日常性工作，建立績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作的長(zhǎng)效機(jī)制。　 

（五）部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200131601111