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監(jiān)督索引號53052200131501000    

云南省騰沖市公證處2018年度部門決算  

第一部分  云南省騰沖市公證處概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

二、國有資產占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  云南省騰沖市公證處概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

根據《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。  

（二）2018年度重點工作任務介紹  

根據自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下公證事項:  

(一)合同;  

(二)繼承;  

(三)委托、聲明、贈與、遺囑;  

(四)財產分割;  

(五)招標投標、拍賣;  

(六)婚姻狀況、親屬關系、收養(yǎng)關系;  

(七)出生、生存、死亡、身份、經歷、學歷、學位、職務、職稱、有無違法犯罪記錄;  

(八)公司章程;  

(九)保全證據;  

(十)文書上的簽名、印鑒、日期，文書的副本、影印本與原本相符;  

(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請辦理的其他公證事項。  

法律、行政法規(guī)規(guī)定應當公證的事項，有關自然人、法人或者其他組織應當向公證機構申請辦理公證。  

根據自然人、法人或者其他組織的申請，辦理如下事務:  

(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機構登記的事務;  

(二)提存;  

(三)保管遺囑、遺產或者其他與公證事項有關的財產、物品、文書;  

(四)代寫與公證事項有關的法律事務文書;  

(五)提供公證法律咨詢。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入云南省騰沖市公證處2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。云南省騰沖市公證處屬于全額撥款事業(yè)單位。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

云南省騰沖市公證處2018年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

云南省騰沖市公證處2018年度收入合計819006.8元。其中：財政撥款收入819006.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加89155.47，增長11.22%，主要原因為人員調資。  

二、支出決算情況說明  

云南省騰沖市公證處2018年度支出合計819006.8元。其中：基本支出819006.8元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加89155.47,增長11.22%，主要原因為人員調資。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位正常運轉的日常支出819006.8元。與上年對比增加89155.47，增長11.22%，主要原因為人員調資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的74.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的25.29％。  

（二）項目支出情況  

2017年度用于保障云南省騰沖市公證處事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。與上年對比增0元，增長0%，主要原因為:無相關支出事項。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

云南省騰沖市公證處2018年度一般公共預算財政撥款支出819006.8元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加89155.47, 增長11.22%，主要原因為人員調資。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出事項。；  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出事項；  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出事項；  

4.公共安全（類）支出740,678.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.44%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出78328.8元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.56%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78328.8元；   

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%，無相關支出事項；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

云南省騰沖市公證處2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為8000元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為業(yè)務交流減少。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少2971元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少2971元，下降100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因業(yè)務交流減少。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無出國開支及開展工作情況。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。  

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出0元。其中：  

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

云南省騰沖市公證處為事業(yè)單位無機關運行經費預算支出。  

二、國有資產占用情況  

截至2018年12月31日，云南省騰沖市資產總額216642元，其中，流動資產0元，固定資產191022元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產25620元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加13610元，其中固定資產增加13610元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額28600元，其中：政府采購貨物支出28600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

云南省騰沖市公證處無重點項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。。  

（二）項目支出績效自評  

云南省騰沖市公證處無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。  

（三）項目績效目標管理  

云南省騰沖市公證處無項目支出，故無項目績效目標管理。  

     （四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況  

（1）部門概況：騰沖市公證處是根據《中華人民共和國公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請辦理的各類公證。  

（2）部門績效目標的設立情況：以《公證法》、《公證程序規(guī)則》為依據，根據當事人的申請，辦理公證。以保護公共財產、公民的人身權利和合法權益。  

（3）部門整體收支情況：本單位共收到財政撥款收入819006.8元，基本支出819006.8元。  

（4）部門預算管理制度建設情況：在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。如：《騰沖市公證處預算管理制度》、《騰沖市公證處財務收支審批制度》等  

2、績效自評工作情況  

（1）績效自評的目的：嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進公證事業(yè)的發(fā)展。  

3、自評組織過程  

（1）前期準備：召開相關會議  

（2）組織實施：嚴格按照資金管理制度對照自檢資金使用  

4、評價情況分析及綜合評價結論：搞好公證服務，圍繞工作部署，促進全市的經濟建設及社會發(fā)展；為預防糾紛提供強有力的保障。  

5、存在的問題和整改情況  

（1）存在問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數與決算數差異較大。  

（2）整改情況：細化預算指標，提高預算科學性，強化單位經費預算管理的約束，進一步規(guī)范各項支出。  

五、績效自評結果應用：評價優(yōu)秀項目再接再厲，評價合格加大投入質量，給予更大關注，評價不合格重新審視或者取消。  

6、主要經驗及做法：年初制定績效目標，年中進行績效目標進度考核，年底上報績效目標完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。  

7、其他需說明的情況：無  

     （五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200131501111