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監(jiān)督索引號53052200131601000

騰沖市司法局2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分 司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

司法行政系統(tǒng)承擔(dān)著法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調(diào)、管理的專門工作部門。主要從事依法治市、法制宣傳教育、基層矛盾糾紛的排查調(diào)處、法律服務(wù)和法律援助、社區(qū)矯正安置幫教、推進(jìn)法治政府建設(shè)工作, 承辦市委、市政府及上級交辦的其他工作。在騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中充分發(fā)揮了維穩(wěn)的作用。 

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，騰沖市司法局抓班子帶隊(duì)伍，深入開展法制宣傳教育，做優(yōu)人民調(diào)解，做好法律援助和服務(wù)，做實(shí)社區(qū)矯正，加強(qiáng)信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，全面推進(jìn)法治政府及依法治市工作開展。 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市司法局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市司法局2019年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制47人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市司法局2019年度收入合計(jì)12,537,001.17元。其中：財(cái)政撥款收入12,537,001.17元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加 1,911,454.55元，增長17.99%，主要原因?yàn)椋汗べY收入增加及項(xiàng)目資金增加。

 二、支出決算情況說明

騰沖市司法局部門2019年度支出合計(jì)12,303,923.51元。其中：基本支出8,693,201.17元，占總支出的70.65％；項(xiàng)目支出3,610,722.34元，占總支出的29.35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加2,104,813.74元，增長21%，主要原因?yàn)椋汗べY收入增加及項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,693,201.17元。與上年對比增加1，279,054.55元,增長17.25%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,610,722.34元。與上年對比增加825,759.19元,增長29.65%，主要原因分析項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出1,263,153.60元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為84%；    

2.普法宣傳項(xiàng)目支出385,370.18元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為90%； 

3.法律援助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出834,488.00元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為85%； 

4.社區(qū)矯正項(xiàng)目支出244,073.28元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為38%；

4、其他司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出883,637.28元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為86%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,303,923.51元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加2,104,813.74元，增長21%，主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

4.公共安全（類）支出11,170,706.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出;

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出601,558.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出531,657.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。，主要用于單位職工行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

 

 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120,000.00元，支出決算為91,195.94元，完成預(yù)算的76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為67,783.94元，完成預(yù)算的94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23,412.00元，完成預(yù)算的49%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因是單位厲行節(jié)約減少開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少3965.096元，下降4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5125.09元，下降7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1250元，增長5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因是報(bào)廢執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛，公務(wù)接待費(fèi)增加原因是上級接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67,783.94元，占74%；公務(wù)接待費(fèi)支出23,412元，占26%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出67,783.94元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出67,783.94元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于司法行政工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出23,412元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出23,412元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常對上級發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖司法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出769,968.77元，與上年對比增加193,104.18元,增長33.47%，主要原因分析2019年調(diào)入9名司法所所長，增加公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位公車補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額15,383,785.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,772,785.66元，固定資產(chǎn)12,132,913.62元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,478,073.26元，無形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,360,423.25元，其中固定資產(chǎn)減少1,673,047.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值73,900元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	15,383,785.54	1,772,785.66	12,132,913.62	10,229,298.14	361,500.00				1,542,115.48			1,478,073.26	13
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額780,708.28元，其中：政府采購貨物支出780,708.28元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖司法局無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

 

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