| 索引號(hào) | 01526054-2-/2021-0219001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市司法局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:19:47 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500000
騰沖市公證處2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
第一部分 騰沖市公證處2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市公證處2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公證法》和《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，辦理自然人、法人或者其他組織申請(qǐng)辦理的各類公證。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市公證處屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)辦公室。單位實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
（三）重點(diǎn)工作概述
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下公證事項(xiàng):
(一)合同;
(二)繼承;
(三)委托、聲明、贈(zèng)與、遺囑;
(四)財(cái)產(chǎn)分割;
(五)招標(biāo)投標(biāo)、拍賣;
(六)婚姻狀況、親屬關(guān)系、收養(yǎng)關(guān)系;
(七)出生、生存、死亡、身份、經(jīng)歷、學(xué)歷、學(xué)位、職務(wù)、職稱、有無(wú)違法犯罪記錄;
(八)公司章程;
(九)保全證據(jù);
(十)文書(shū)上的簽名、印鑒、日期，文書(shū)的副本、影印本與原本相符;
(十一)自然人、法人或者其他組織自愿申請(qǐng)辦理的其他公證事項(xiàng)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)公證的事項(xiàng)，有關(guān)自然人、法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)向公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理公證。
根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請(qǐng)，辦理如下事務(wù):
(一)法律、行政法規(guī)規(guī)定由公證機(jī)構(gòu)登記的事務(wù);
(二)提存;
(三)保管遺囑、遺產(chǎn)或者其他與公證事項(xiàng)有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、物品、文書(shū);
(四)代寫與公證事項(xiàng)有關(guān)的法律事務(wù)文書(shū);
(五)提供公證法律咨詢。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 989906.44元，其中：一般公共預(yù)算989906.44元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入6864.17元。
與上年對(duì)比增加6864.17元，增長(zhǎng)0.69%，主要原因分析：人員增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 989906.44元，其中:本年收入989906.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款989906.44元（本級(jí)財(cái)力739906.44元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償250000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加6864.17元，增長(zhǎng)0.69%，主要原因分析：人員增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出989906.44元。財(cái)政撥款安排支出989906.44元，其中：基本支出989906.44元，與上年對(duì)比增加6864.17元，增長(zhǎng)0.69%，主要原因分析：人員增資；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增加，主要原因分析無(wú)。
基本支出情況。基本支出989906.44元，其中：工資福利支出719283.84元，占基本支出的72.66%;商品和服務(wù)支出270622.60元，占基本支出27.34%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出719283.84元，與上年對(duì)比增加6767.69元，增長(zhǎng)0.94%，主要原因分析人員增資。
2、商品和服務(wù)支出270622.60元，與上年對(duì)比增加96.48元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因分析物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦證成本增高。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040606律師管理860599.49元，主要用于人員工資和維持單位運(yùn)行的基本支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69837.60元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療39150.20元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20319.15元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中基本支出989906.44元，項(xiàng)目支出0元。基本支出主要為“301”工資福利支出和“302”商品和服務(wù)支出。其中“301”工資福利支出包括30101基本工資217260.00元，30102津貼補(bǔ)貼103212.00元，30103獎(jiǎng)金18105.00元，30107績(jī)效工資247908.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69837.60元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39150.20元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20319.15元，30112其它社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)3491.89元；“302”商品和服務(wù)支出包括30201辦公費(fèi)30000.00元，30202印刷費(fèi)15000.00元，30207郵電費(fèi)1875.00元，30211差旅費(fèi)30000.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)24000.00元；30217公務(wù)接待費(fèi)8000.00元，30218專用材料費(fèi)20000.00元，30224被裝購(gòu)置費(fèi)25000.00元，30226勞務(wù)費(fèi)40000.00元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8367.60元，30299其它商品和服務(wù)支出68380.00元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額88500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算88500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8000.00元，較上年無(wú)增加，具體變動(dòng)情況如下：無(wú)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市公證處2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市公證處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8000.00元，較上年增加0元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待7人次。
變化原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市公證處2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
變化原因：本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年我單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市公證處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排270622.60元，與上年對(duì)比增加96.48元，較上年增長(zhǎng)0.035%。主要原因分析物價(jià)上漲,導(dǎo)致辦證成本增高。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200131500111
