| 索引號 | 01526054-2-/2022-0303002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市司法局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-03 10:53:48 |
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監(jiān)督索引號53052200131600000
騰沖市司法局2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市司法局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市司法局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市司法局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
司法行政系統(tǒng)承擔著法制宣傳、法律服務、法律保障的職能工作,是政府法制宣傳教育和依法治理的組織協(xié)調、管理的專門工作部門。主要從事法制宣傳教育,基層矛盾糾紛的排查調處,法律服務和法律援助,安置幫教工作,在騰沖經濟社會發(fā)展中充分發(fā)揮了維護社會穩(wěn)定的作用。
（二）機構設置情況
納入2022年部門預算編報的單位共1個，名稱為騰沖市司法局。為財政全供給單位。下設內設機構10個，分別為是：辦公室、黨政辦公室、依法治市股、法律援助中心、基層股、宣教股、法制股、政治處、社區(qū)矯正大隊、裝備財務保障股。
（三）重點工作概述
強化理論學習，提高隊伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調解”，著力推進“平安騰沖建設”，進一步加強社區(qū)矯正和安置幫教工作，弘揚法治文化，加大普法力度，綜合推進公共法律服務實體平臺建設，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位 0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1 個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制49人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有50人，其中： 財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 10,262,742.13元，其中：一般公共預算10,134,852.86元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入127,889.27元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級項目資金減少；二是無上年結轉結余；三是人員經費減少。其中：一般公共預算減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級財政安排項目資金減少及人員經費減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加127,889.27元，增長100%，主要原因是2022年預算收入增加其他收入預算；上年結轉結余0元，減少955,562.26元，下降100%，主要原因是2021年有上年結轉結余，2022年無上年結轉結余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 10,134,852.86元，其中:本年收入10,134,852.86元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,134,852.86元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級項目資金減少及人員經費減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少772,044.35元，下降7%，主要原因是本級項目資金減少及人員經費減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 10,262,742.13元，與上年對比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級項目資金減少；二是無上年結轉結余。財政撥款安排支出10,134,852.86元，與上年對比減少1,599,717.34元，下降13.49%，主要原因一是本級項目資金減少；二是無上年結轉結余，其中：基本支出9,644,852.86元，與上年對比減少732,044.35元，下降7.05%，主要原因是人員經費減少；項目支出490,000元，與上年對比減少40,000元，下降8.16%，主要原因是本級安排項目資金減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
1.2040601行政運行7,785,255.99元，主要用于人員類支出6,932,961.43元，公用經費保運轉類支出852,294.56元。
2.2040605普法宣傳20,000元，主要用于全市普法宣傳工作業(yè)務支出。
3.2040607公共法律服務27,000元，主要用于市本級配套法律援助案件經費補足業(yè)務支出。
4.2040612 社區(qū)矯正245,700元，主要用于全市社區(qū)矯正工作中的辦公經費及社區(qū)矯正輔助人員經費支出。
5.2040612法制建設100,000元，主要用于全市依法治市工作開展及法治政府建設辦公經費。
6.2040699其他司法支出97,300元，主要用于單位裝備支出。
7.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出910,385.44元，主要用于支付機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
8.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出247,000元，主要用于支付機關事業(yè)單位職業(yè)年金單位配繳部分。
9.2101101行政單位醫(yī)療452,235.08元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
10.2101103公務員醫(yī)療補助249976.35元，主要用于公務員醫(yī)療補助單位配繳部分。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出9,644,852.86元。
（1）工資和福利支出8,782,106.3元，其中：30101基本工資1,910,172元、30102津貼補貼4,313,556元、30103獎金169,681元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費910,385.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費452,235.08元、30111公務員醫(yī)療補助繳費249,976.35元、30112其他社會保障繳費7,590.03元、30199其他工資福利支出521,510.4元。
（2）商品和服務支出852,294.56元，其中：30201辦公費99，000元、30205水費6,000元、30206電費40,000元、30217公務接待費20,000元、30226勞務費0元、30228工會經費179,054.56元、30231公務用車運行維護費20,000元、30239其他交通費用461,400元、30299其他商品和服務支出46,840元。
（3）對個人和家庭補助支出10,452元，全部為30305生活補助。
2.項目支出490,000元。
（1）商品和服務支出385,200元，其中：30201辦公費57,400元、30202印刷費96,000元、30216培訓費42,100元、30226勞務費142,700元、30227委托業(yè)務費17,000元、30231公務用車運行維護費20,000元、30299其他商品和服務支出10,000元。
（2）資本性支出104,800元，其中：31002辦公設備購置104,800元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
“無”
（二）按既定政策標準測算補助事項
“無”
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
“無”
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額694,210.4元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算694,210.4元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市司法局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000元，較上年減少20,000元，下降33.33%，減少的主要原因是021年公務用車運行維護費還有結轉，今年減少公務用車運行維護費預算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市司法局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我局沒有預算安排因公出國（境）費。（二）公務接待費
騰沖市司法局2022年公務接待費預算為20,000元，與上年持平，2021年國內公務接待批次為11次，共計接待63人次。
與上年持平的原因是嚴格控制接待費支出，厲行節(jié)約。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市司法局2022年公務用車購置及運行維護費為20,000元，較上年減少20,000元，下降50%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000元，較上年減少20,000元，下降50%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是2021年公務用車運行維護費還有結轉，今年減少公務用車運行維護費預算。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是無購置公務用車預算；公務用車運行維護費較上年減少的原因是2021年公務用車運行維護費還有結轉，今年減少公務用車運行維護費預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市司法局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市司法局2022年機關運行經費安排852,294.56元，主要用于日常辦公、水費、電費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年增加13,942元，增長1.66%。增加的原因是：辦公費預算較上年減少62250元，減少原因是厲行節(jié)約控制辦公成本；印刷費減少30,00元，減少原因是印刷費預計用上級辦案業(yè)務費支出，故不列入本級預算；水費增加1,000元，資金原因是按2021年決算數調整；電費增加3,5000元，增加原因是2022年電費全部列入本級預算，增加電費；公務接待費預算與上年持平無變化；工會經費預算與上年增加30,192元，增加原因是按照工會經費收支辦法，增加工會經費；福利費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年減少20,000元，減少原因是2021年公務用車運行維護費還有結轉，今年減少公務用車運行維護費預算；其他交通費用與上年持平無變化；其他商品和服務支出增加40,000元，增加原因是安排農村工作隊經費及扶貧經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市司法局資產總額17，572,852.24元，其中，流動資產697,986.13元，固定資產15，397,558.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程1，477,295.05元，無形資產13元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1,792,997.25元，其中固定資產減少274,761元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產150項，賬面原值401,751元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分 騰沖市司法局2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市司法局2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200131600111
附件【騰沖市司法局預算公開表.xlsx】
