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第一部分 騰沖市司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2．承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議案件承辦，參與市政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。

3．承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作，負(fù)責(zé)對(duì)全市法律法規(guī)的貫徹落實(shí)情況進(jìn)行調(diào)查研究，并及時(shí)向市委、市政府反映情況，提出建議，推動(dòng)各項(xiàng)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。

4．負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。

5．負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負(fù)責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。

6．負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會(huì)、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)矛盾調(diào)處中心工作，抓好上述機(jī)構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè)，積極參與社會(huì)治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作；做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。

7．負(fù)責(zé)全市社區(qū)矯正對(duì)象的管控工作，切實(shí)加強(qiáng)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)督、教育、管理和矯正，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對(duì)象的收監(jiān)和減刑工作。負(fù)責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作，對(duì)刑滿釋放人員實(shí)施造冊(cè)登記，跟蹤管理。

8．負(fù)責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

9．承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。

10．規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。

11.完成市委、市政府及上級(jí)主管部門交辦的其它工作。

(二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，騰沖市司法局黨組堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門的決策部署，堅(jiān)持“圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”的思路，忠實(shí)履行職責(zé)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，深入開展法制宣傳教育，做優(yōu)人民調(diào)解，做好法律援助和服務(wù)，做實(shí)社區(qū)矯正，加強(qiáng)信息化建設(shè)和基層基礎(chǔ)工作，全面推進(jìn)法治政府建設(shè)及依法治市工作開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市司法局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市司法局2021年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開此表。

2.我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開此表。

3.我單位本年度無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及政府債券項(xiàng)目，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，所以《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市司法局2021年度收入合計(jì)9,768,394.44元。其中：財(cái)政撥款收入9,768,394.44元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少577,311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出收入減少273,913.81元，主要是2021年退休1人以及績(jī)效工資數(shù)額降低,導(dǎo)致我單位今年收到的人員經(jīng)費(fèi)撥款收入減少273,913.81元。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少294,176.89元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少60,000元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少84，007.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少44,662.45元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少160，507元，禁毒防艾資金減少5,000元，政法教育整頓經(jīng)費(fèi)增加60，000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市司法局2021年度支出合計(jì)9,768,394.44元。其中：基本支出9,477,571.33元，占總支出的97.02%；項(xiàng)目支出290,823.11元，占總支出的2.98%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少577，311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少273,913.81元，主要是2021年7月退休1人以及績(jī)效工資數(shù)額降低。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少294,176.89元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少60,000元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少84，007.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少44,662.45元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少160，507元，禁毒防艾資金減少5,000元，政法教育整頓經(jīng)費(fèi)增加60,000元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,477,571.33元。與上年對(duì)比減少273,913.81元，下降2.81%，主要原因是由于2021年7月退休1人，人員經(jīng)費(fèi)減少以及績(jī)效工資數(shù)額降低。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,668,784.55元，占基本支出的91.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)808,786.78元，占基本支出的8.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出290,823.11元。與上年對(duì)比減少294,176.89元，下降50.29%，減少的主要原因是：普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少60,000元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少84，007.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少44,662.45元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少160，507元，禁毒防艾資金減少5,000元。政法教育整頓經(jīng)費(fèi)增加60000元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1．普法宣傳項(xiàng)目支出:40,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于全市普法宣傳工作；

2．公共法律服務(wù)項(xiàng)目支出15,992.56元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于公共法律服務(wù)業(yè)務(wù)支出；

3．社區(qū)矯正項(xiàng)目支出155,337.55元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出；

4．法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出19,493元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于全市法治建設(shè)業(yè)務(wù)支出；

5.政法教育整頓經(jīng)費(fèi)支出60,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%，用于全市政法教育整頓業(yè)務(wù)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,768,394.44元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少577，311.12元，下降5.58%，主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出減少273,913.81元，主要是2021年7月退休1人以及績(jī)效工資數(shù)額降低。二是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出較上年減少294,176.89元，主要是普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少60,000元，公共法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少84，007.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)減少44,662.45元，法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少160，507元，禁毒防艾資金減少5,000元，政法教育整頓經(jīng)費(fèi)增加60,000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出8,373,182.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.71%。主要用于行政運(yùn)行8,082,359.21元，普法宣傳40,000元，公共法律服務(wù)15,992.56元，社區(qū)矯正155,337.55元，法制建設(shè)19,493.00元，其他司法支出60,000元；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出694,526.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。全部用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出700,685.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于行政單位醫(yī)療451,322.36元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助249,362.88元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市司法局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60,000元，支出決算為26,890.24元，完成預(yù)算的44.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18,926.24元，完成預(yù)算的47.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,964.00元，完成預(yù)算的39.82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分寫如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為40,000元，支出決算為18,926.24元，完成預(yù)算的47.32%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年我部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,926.24元，完成預(yù)算的47.32%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20,000元，支出決算為7,964.00元，完成預(yù)算的39.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少332,911.06元，下降92.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年決算數(shù)持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少315,131.06元，下降94.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,780.00元，下降69.06%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因具體如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年持平。原因是受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為18,926.24元，較上年支出減少315,131.06元，下降94.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算數(shù)為0元，較上年支出減少249,592.04元，下降100%。原因是2021年我部門今年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，2020年購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,926.24元，較上年支出減少65,539.02元，下降22.41%。原因是受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出決算為7,964.00元，較上年支出減少17,780元，下降69.06%。主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,926.24元，占70.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出7,964.00元，占29.62%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,926.24元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18,926.24元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于我部門所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7,964.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7,964.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。我部門無(wú)國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市司法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出808,786.78元，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)808,786.78元，與上年相比增加16,128.6元，增長(zhǎng)2.03%；無(wú)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因分析是人員變動(dòng)調(diào)整導(dǎo)致增加公用經(jīng)費(fèi)16,128.6元。騰沖市司法局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)109,261.85元；水費(fèi)6,257.8元；電費(fèi)15,093.68元；差旅費(fèi)16,228元；培訓(xùn)費(fèi)19,201元；公務(wù)接待費(fèi)7,964元；勞務(wù)費(fèi)1,567.89元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)146,062.56元；其他交通費(fèi)用465,900元；其他商品服務(wù)支出21,250元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額17,572,852.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)697,986.13元，固定資產(chǎn)15,397,558.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,477,295.05元，無(wú)形資產(chǎn)13元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,328,983.99元，其中固定資產(chǎn)減少274,761元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)93項(xiàng)，賬面原值336,467元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	17,572,852.24	697986.13	15,397,558.06	10,229,298.14	611,092.04		4,557,167.88		1,477,295.05	13
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)； 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) 3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額181,448.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出124,990.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出56,458.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

騰沖市司法局無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、騰沖市司法局決算公開不涉及專用名詞。