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監(jiān)督索引號53052200131601000

騰沖市司法局2022年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任，做好政府依法行政的參謀助手。指導(dǎo)、監(jiān)督市人民政府各部門依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作。負責(zé)市人民政府行政復(fù)議案件承辦，參與市人民政府行政訴訟案件應(yīng)訴工作。

3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責(zé)制定并組織實施全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，指導(dǎo)各部門開展好普法與依法治市工作，負責(zé)對全市法律法規(guī)的貫徹落實情況進行調(diào)查研究，并及時向市委、市人民政府反映情況，提出建議，推動各項法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。

4.負責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理全市律師、法律援助、司法鑒定、公證工作。

5.負責(zé)“12348”法律服務(wù)專線電話、負責(zé)解答和處理廣大公民、法人和其它組織所咨詢反映的法律問題。

6.負責(zé)管理和指導(dǎo)全市人民調(diào)解委員會、司法所、法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調(diào)處中心工作，抓好上述機構(gòu)的組織、思想和業(yè)務(wù)建設(shè)，積極參與社會治安綜合治理。協(xié)助做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員的選任和管理工作；做好人民陪審員候選人的選任和管理工作。

7.負責(zé)全市社區(qū)矯正對象的管控工作，切實加強社區(qū)矯正對象的監(jiān)督、教育、管理和矯正，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好社區(qū)矯正對象的收監(jiān)和減刑工作。負責(zé)全市刑滿釋放人員的安置幫教工作，對刑滿釋放人員實施造冊登記，跟蹤管理。

8.負責(zé)本系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。

9.承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)。

10.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。負責(zé)本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的宣傳教育工作。

11.完成市委、市人民政府及上級主管部門交辦的其它工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年，騰沖市司法局認真貫徹落實上級部門的決策部署，強化理論學(xué)習(xí)，提高隊伍思想政治理論水平，充分發(fā)揮“大調(diào)解”，著力推進“平安騰沖建設(shè)”，進一步加強社區(qū)矯正，加強行政執(zhí)法監(jiān)督，加快法治政府建設(shè)，綜合推進公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，努力為人民群眾提供普惠性、公益性、可選擇的公共法律服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨建辦公室、公律股、基層股、依法治理股、宣教股、社區(qū)矯正大隊、政治處、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入騰沖市司法局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市司法局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市司法局2022年末實有人員編制49人。其中：行政編制49人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員50人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開此表。

3.我單位本年度無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，無項目績效自評，所以《項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市司法局2022年度收入合計10,331,245.03元。其中：財政撥款收入10,321,245.03元，占總收入的99.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計增加562,850.59元，增長5.76%。其中：財政撥款收入增加552,850.59元，增長5.66%；其他收入增加10,000.00元，增長100.00%。主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財政撥款的人員經(jīng)費增加405,232.53元；根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。三是政法委轉(zhuǎn)入慰問金，增加其他收入10,000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市司法局2022年度支出合計10,331,245.03元。其中：基本支出9,881,130.21元，占總支出的95.64%；項目支出450,114.82元，占總支出的4.36%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加562,850.59元，增長5.76%。其中：基本支出增加403,558.88元，增長4.26%；項目支出增加159,291.71元，增長54.78%；主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財政撥款的人員經(jīng)費增加405,232.53元;根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。三是政法委轉(zhuǎn)入慰問金，增加其他收入10,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,881,130.21元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,074,017.08元，占基本支出的91.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費807,113.13元，占基本支出的8.17％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障騰沖市司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出450,114.82元。項目支出較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.普法宣傳項目支出4,646.60元，項目開展進度為100%，主要用于全市普法宣傳工作；

2.公共法律服務(wù)項目支出26,960.00元，項目開展進度為100%，主要用于公共法律服務(wù)業(yè)務(wù)支出；

3.社區(qū)矯正項目支出245,699.24元，項目開展進度為100%，主要用于社區(qū)矯正輔助人員支出及業(yè)務(wù)支出；

4.法治建設(shè)經(jīng)費支出86,043.98元，項目開展進度為100%，主要用于全市法治建設(shè)業(yè)務(wù)支出；

5.其他司法支出86,765.00元，項目開展進度為100%，主要用于全市其他司法行政工作支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,321,245.03元，占本年支出合計的99.90%。與上年相比增加552,850.59元，增長5.66%，主要原因：一是基本支出收入增加393,558.88元。2022年我單位人員與上年底保持不變，人員支出增加405,232.53元，其中：1月猴橋鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，8月騰沖市林草局調(diào)入1人，騰沖市檢察院調(diào)入1人，9月騰沖市執(zhí)法局調(diào)入3人，3月調(diào)出1人，7月調(diào)出1人，9月調(diào)出1人，3月退休1人，7月退休1人，8月退休1人，2022年退休人員死亡1人增加死亡撫恤金，因此我局今年收到的財政撥款的人員經(jīng)費增加405,232.53元；根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費11,673.65元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位項目收入較上年增加159,291.71元，主要是普法宣傳經(jīng)費減少35,353.40元，公共法律服務(wù)經(jīng)費增加10,967.44元，社區(qū)矯正經(jīng)費增加90,361.69元，法治建設(shè)經(jīng)費增加66,550.98元，其他司法支出增加26,765.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出8,706,341.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.36%。主要用于行政運行8,256,226.30元，普法宣傳4,646.60元，公共法律服務(wù)26,960.00元，社區(qū)矯正245,699.24元，法制建設(shè)86,043.98元，其他司法支出86,765.00元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出927,239.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.98%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出724,435.68元，用于死亡撫恤支出202,804.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出687,664.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.66%。主要用于行政單位醫(yī)療支出441,502.78元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出246,161.45元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為27,959.58元，完成年初預(yù)算的46.60%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算18,877.58元，占總支出決算的67.52%；公務(wù)接待費支出決算9,082.00元，占總支出決算的32.48%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,082.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市司法局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為60,000.00元，支出決算為27,959.58元，完成年初預(yù)算的46.60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為18,877.58元，完成年初預(yù)算的47.19%；公務(wù)接待費支出決算為9,082.00元，完成年初預(yù)算的45.41%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：

1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為18,877.58元，完成預(yù)算的47.19%。其中：公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年我單位公務(wù)用車購置費支出年初未安排預(yù)算，本年未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費支出18,877.58元，完成預(yù)算的47.19%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為20,000.00元，支出決算為9,082.00元，完成預(yù)算的45.41%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,069.34元，增長3.98%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車購置費較上年無增減變動，本年、上年均無支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少48.66元，下降0.26%；公務(wù)接待費支出決算增加1,118.00元，增長14.04%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因具體如下：

1.2022年因公出國（境）費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位無因公出國（境）費相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)為18,877.58元，較上年支出減少48.66元，下降0.26%。其中：公務(wù)用車購置費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。原因是2022年我單位未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生。公務(wù)用車運行維護費支出18,877.58元，較上年支出減少48.66元，下降0.26%。公務(wù)用車運行維護費支出減少的原因是使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。

3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出決算為9,082.00元，較上年支出增加1,118.00元，增長14.04%。公務(wù)接待支出增加的主要原因：一是2022年創(chuàng)建全省法治政府建設(shè)，上級檢查驗收增多，接待費增加；二是隨著疫情解封，上級檢查接待增多，接待費增加。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。我單位無因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0.00元。

2.購置車輛0輛，公務(wù)用車購置支出0.00元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車運行維護支出18,877.58元。主要用于開展司法行政工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人），公務(wù)接待費支出9,082.00元。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，我部門無國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市司法局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出797,113.13元，比上年減少11,673.65元，下降1.44%,主要原因是人員變動調(diào)減導(dǎo)致公用經(jīng)費減少11,673.65元。騰沖市司法局機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費等支出，其中：辦公費55,619.00元；水費5,894.50元；電費25,855.07元；公務(wù)接待費9,082.00元；工會經(jīng)費179,054.56元；其他交通費用454,650.00元；其他商品服務(wù)支出66,958.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，騰沖市司法局資產(chǎn)總額17,768,648.87元，其中，流動資產(chǎn)753,762.76元，固定資產(chǎn)15,537,578.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,477,295.05元，無形資產(chǎn)13.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140,020.00元，其中固定資產(chǎn)增加140,020.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額546,890.58元，其中：政府采購貨物支出389,360.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出157,530.58元。授予中小企業(yè)合同金額546,890.58元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

騰沖市司法局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052200131601111