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騰沖市統(tǒng)計(jì)局2018年度部門決算      

   第一部分  騰沖市統(tǒng)計(jì)局概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市統(tǒng)計(jì)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。  

2. 會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計(jì)報(bào)表的上報(bào)、管理工作。  

3. 負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計(jì)分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。  

4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。  

5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。  

6. 對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。  

7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。  

8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。  

9. 管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報(bào)名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。  

10. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2018年度騰沖統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)開展了城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等工作，完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，完成全國第四次經(jīng)濟(jì)普查的宣傳、培訓(xùn)和清查摸底工作，編制并印發(fā)了全市月度、季度及年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料。同時對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。行政單位是：騰沖市統(tǒng)計(jì)局。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。  

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度收入合計(jì)5,531,219.28元。其中：財(cái)政撥款收入5,531,219.28元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少了375394.71元，下降了6.36%，主要原因?yàn)椋浩詹榻?jīng)費(fèi)的減少導(dǎo)致今年收入比去年有所減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度支出合計(jì)5,449,973.56元。其中：基本支出4,831,219.28元，占總支出的88.65%；項(xiàng)目支出618,754.28元，占總支出的11.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少了456640.43元，下降了7.73%，主要原因?yàn)椋浩詹榻?jīng)費(fèi)的減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,831,219.28元。與上年對比增加813605.29元，增長20.25%，主要原因?yàn)椋赫{(diào)資增資使得人員經(jīng)費(fèi)增加，同時由于今年把城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽監(jiān)測調(diào)查、糧食抽樣調(diào)查從往年的項(xiàng)目支出調(diào)到了基本支出，所以日常公用經(jīng)比去年也大幅增長。  

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的63.65%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的36.35%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出618,754.28元。與上年對比減少1270245.72元，下降67.24%，項(xiàng)目支出大幅減少的原因是今年普查經(jīng)費(fèi)減少，同時城鄉(xiāng)一體化、畜禽監(jiān)測調(diào)查和糧食抽樣調(diào)查從去年的項(xiàng)目支出調(diào)到了基本支出。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,449,973.56元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少了456640.43元，下降了7.73%，主要原因?yàn)椋浩詹榻?jīng)費(fèi)的減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出5,051,544.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.69%。主要用于保障統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；開展經(jīng)濟(jì)普查及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查支出；購買辦公用具及家具支出。具體如下：  

2010501行政運(yùn)行，共支出3496908.56元；  

2010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，共支出30000.00元；  

2010507專項(xiàng)普查活動，共支出618754.28元；  

2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，共支出905882.12元；  

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7. 文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出368,428.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；  

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12. 農(nóng)林水（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)。  

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18. 國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為94500.00元，支出決算為87,529.70元，完成預(yù)算的92.62%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為51,967.70元，完成預(yù)算的88.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,562.00元，完成預(yù)算的98.78%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是車輛修理費(fèi)減少使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是省市統(tǒng)計(jì)部門到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少使得接待費(fèi)用減少。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少68,781.77元，下降了44.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少28,831.77元，下降35.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少39,950.00元，下降52.91%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是車輛修理費(fèi)減少使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；二是省市統(tǒng)計(jì)部門到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)減少使得接待費(fèi)用減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51,967.70元，占59.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,562.00元，占40.63%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出51,967.70元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出51,967.70元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及經(jīng)濟(jì)普查等工作，完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出35,562.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出35,562.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及經(jīng)濟(jì)普查等工作，完成了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,756,388.50元，與上年對比增加了1638697.46元，主要原因?yàn)椋赫{(diào)資增資使得人員經(jīng)費(fèi)資金，同時由于今年把城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、畜禽檢查調(diào)查、糧食調(diào)查從往年的項(xiàng)目支出調(diào)到了基本支出。統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

（1）商品和服務(wù)支出 1713048.50元，其中包括：  

  辦公費(fèi) 134089.62元  

  印刷費(fèi) 247215.00元  

  水費(fèi)  957.00元  

  郵電費(fèi) 6195.31元  

  差旅費(fèi) 115124.00元  

  會議費(fèi) 1190.00元  

  培訓(xùn)費(fèi) 269974.00元  

  公務(wù)接待費(fèi) 11627.00元  

  勞務(wù)費(fèi) 632522.00元  

  工會經(jīng)費(fèi) 36994.32元  

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21958.70元  

  其他交通費(fèi)用144750.00元，包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼。  

  其他商品和服務(wù)支出 90451.55元，主要用于補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)補(bǔ)助、公務(wù)交通補(bǔ)貼及慰問掛鉤困難戶。  

（2）其他資本性支出 43340.00元，其中：辦公設(shè)備購置 43340.00元；  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門資產(chǎn)總額1,982,378.46元，其中，流動資產(chǎn)1,137,250.64元，固定資產(chǎn)773,062.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)72,065.82元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加257,754.73元，其中;流動資產(chǎn)增加198,260.88元，固定資產(chǎn)增加62,840.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)72065.82元，減累計(jì)攤銷39122.11元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額62840.00元,其中：政府采購貨物支出62840.00元；政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市統(tǒng)計(jì)局開展績效自評的項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算的項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排700000元，編制績效指標(biāo)12個。2018年騰沖市統(tǒng)計(jì)局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

項(xiàng)目實(shí)施主體明確，各業(yè)務(wù)股室和普查辦按照國家統(tǒng)計(jì)局制定的常規(guī)統(tǒng)計(jì)制度，通過開展普查摸底工作，為2019年的入戶調(diào)查奠定了基礎(chǔ)。項(xiàng)目資金能夠按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請、招標(biāo)采購的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，各相關(guān)專業(yè)均按照統(tǒng)計(jì)制度，開展了專業(yè)培訓(xùn)，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了經(jīng)濟(jì)普查工作的正常開展。  

  （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

2018年財(cái)政預(yù)算全國第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)700000元，實(shí)際支出618754.28元，結(jié)余81245.72元，原因是預(yù)算的培訓(xùn)次數(shù)減少，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)的結(jié)余。通過實(shí)施績效管理工作，將績效理念融入統(tǒng)計(jì)發(fā)展資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。根據(jù)績效自評情況，我們要不斷補(bǔ)充完善騰沖市統(tǒng)計(jì)局的績效評級指標(biāo)，全面反映部門績效水平。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。    

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

部門概況  

統(tǒng)計(jì)局納入2018年財(cái)政預(yù)算的行政事業(yè)單位共1個，其中：行政單位1個。行政單位為騰沖市統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)。編制人數(shù)為21人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制7人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：行政人員16人，事業(yè)人員7人。  

部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

目標(biāo)一、發(fā)揮好統(tǒng)計(jì)的信息、咨詢、監(jiān)督三大職能，認(rèn)真履行好“計(jì)分員、監(jiān)測員、服務(wù)員”的統(tǒng)計(jì)工作新角色。記分員要統(tǒng)好統(tǒng)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的指標(biāo)，是保證咨詢和監(jiān)督職能有限發(fā)揮的基礎(chǔ)；監(jiān)測員要做好統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與預(yù)測預(yù)判，是統(tǒng)計(jì)信息職能的延續(xù)和深化；服務(wù)員做好統(tǒng)計(jì)服務(wù)，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀調(diào)控和科學(xué)決策提供扎實(shí)可靠的支撐，是信息、咨詢職能基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展，促進(jìn)統(tǒng)計(jì)信息和咨詢職能的優(yōu)化，促進(jìn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職能的充分發(fā)揮。目標(biāo)二、為各級黨委政府、各部門、社會公眾提供客觀、公正、全面、科學(xué)的反映社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。目標(biāo)三、全面深化統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，加強(qiáng)依法統(tǒng)計(jì)，建設(shè)服務(wù)型統(tǒng)計(jì)，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展提供有力的統(tǒng)計(jì)保障。  

部門整體收支情況  

（一）部門預(yù)算批復(fù)收支情況：2018年我單位收入預(yù)算總額4044099.92元。在本年預(yù)算收入中，一般公共預(yù)算3660397.32元，較2017年減少1426799.58元，下降26.01%。2018年我單位支出預(yù)算總額4044099.92元，較2017年減少1426799.58元，下降26.01%。  

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況：2018年我單位總收入5531219.28元，較2017年減少375394.71元，下降6.36%。其中：財(cái)政撥款5531219.28萬元，占總收入的100.00%。2018年我單位總支出5449973.56元，較2017年減少456640.43元，下降7.73%。其中：基本支出4831219.28元，占總支出的88.65%；項(xiàng)目支出618754.28元，占總支出的11.35%。  

績效自評工作情況  

績效評價的目的：根據(jù)騰沖市財(cái)政局《關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》騰財(cái)發(fā)[2019]156號文件要求，騰沖市統(tǒng)計(jì)局成立了評價小組，對騰沖市統(tǒng)計(jì)局進(jìn)行部門整體支出績效評價支，并于2019年7月21日至2019年7月31日對騰沖市統(tǒng)計(jì)局的部門整體支出進(jìn)行了績效評價。通過對騰沖市統(tǒng)計(jì)局部門整體支出績效評價，促進(jìn)了騰沖市統(tǒng)計(jì)局從整體上提升預(yù)算管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，通過財(cái)政資金的使用效益，為騰沖市統(tǒng)計(jì)局更好地履行職責(zé)提供保障。前期準(zhǔn)備階段，我們根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，我局建立了事前績效目標(biāo)編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機(jī)制。為確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，我局根據(jù)確定的部門整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行跟蹤和績效自評。在組織實(shí)施階段，我們根據(jù)《騰沖市財(cái)政支出績效自評暫行辦法》要求，高度重視、認(rèn)真落實(shí)，按照“誰申請資金、誰編制目標(biāo)”的原則，積極組織力量，項(xiàng)目自評績效和單位整體績效由財(cái)務(wù)室填報(bào)，辦公室及相關(guān)部門提供佐證材料和依據(jù)。  

評價情況分析及綜合評價結(jié)論  

項(xiàng)目實(shí)施主體明確，整體支出績效情況良好。各業(yè)務(wù)股室按照國家統(tǒng)計(jì)局制定的常規(guī)統(tǒng)計(jì)制度，通過開展常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作，客觀真實(shí)反映我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會和生態(tài)建設(shè)進(jìn)展情況。項(xiàng)目資金能夠按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請、招標(biāo)采購的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，各專業(yè)均按照統(tǒng)計(jì)制度事物要求，開展了專業(yè)培訓(xùn)，指定了專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了騰沖統(tǒng)計(jì)工作的正常開展。  

存在的問題和整改情況  

通過部門整體績效評價，發(fā)現(xiàn)一些問題和不足，主要體現(xiàn)為基層統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)還需進(jìn)一步夯實(shí)，統(tǒng)計(jì)專業(yè)人員少，工作壓力大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)水平仍需要進(jìn)一步提高；統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)開發(fā)利用不夠，統(tǒng)計(jì)咨詢、監(jiān)督等作用發(fā)揮不夠充分，統(tǒng)計(jì)分析深度、廣度不夠，統(tǒng)計(jì)工作效能有待進(jìn)一步提高等等。面對這些問題我們要認(rèn)真分析，切實(shí)加以解決。首先就是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。其次要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。  

績效自評結(jié)果應(yīng)用  

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。  

主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

進(jìn)一步貫徹及落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。  

（五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

統(tǒng)計(jì)局沒有需要說明的其他情況。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。