| 索引號 | 01526019-8-/2021-0219001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 14:51:29 |
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第一部分 騰沖市統(tǒng)計局2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市統(tǒng)計局2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市統(tǒng)計局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 負責組織實施國家、省、市統(tǒng)計局和市委、市政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任，管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2. 會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計調(diào)查、社會經(jīng)濟調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計報表的上報、管理工作。
3. 負責當?shù)亟?jīng)濟社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點調(diào)查工作，開展統(tǒng)計分析研究；承擔地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
4. 收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計資料。
5. 統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
6. 對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢服務(wù)。
7. 依法審批或者備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8. 建立、健全并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9. 管理使用好統(tǒng)計事業(yè)費，協(xié)助上級統(tǒng)計部門搞好全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計人員培訓工作。
10. 完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《騰沖縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見》（騰辦發(fā)〔2015〕38號）及《保山市人民政府關(guān)于撤銷騰沖縣設(shè)立騰沖市的通知》（保政發(fā)〔2015〕144號），設(shè)立騰沖市統(tǒng)計局，為市人民政府工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)5個職能股室和一個地方調(diào)查隊。5個股室分別是：辦公室、綜合股、業(yè)務(wù)股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計制度法規(guī)股。
部門總編制24人，其中行政編制13人，工勤編制1名，事業(yè)編制10人。
（三）重點工作概述
2021年度統(tǒng)計局將重點開展第七次全國人口普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項統(tǒng)計調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計工作，開展業(yè)務(wù)培訓。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制10人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入6547838.15元，其中：一般公共預算6547838.15元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比部門財政總收入增加805.48元，增長0.01%，主要原因是人口普查經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入6547838.15元，其中:本年收入6547838.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6547838.15元（本級財力6547838.15元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比部門財政撥款收入增加805.48元，增長0.01%，主要原因是人口普查經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 6547838.15元。財政撥款安排支出 6547838.15元，其中：基本支出3547838.15元，與上年對比減少259594.52元，下降6.82%，主要原因是2020年有1人退休，使得2021年的工資福利及各種保險的預算支出減少；項目支出3000000.00元，與上年對比增加260400元，增長9.5%，主要原因是全國第七次人口普查、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資房地產(chǎn)、批發(fā)、零售等各項統(tǒng)計調(diào)查的經(jīng)費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2010501行政運行：基本支出2177048.80元，主要用于人員經(jīng)費支出1935274.08元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出241774.72元，項目支出1340000元，主要用于開展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計調(diào)查、物價調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項統(tǒng)計調(diào)查；
2. 2010507專項普查活動：項目支出1000000.00元，主要用于開展第七次人口普查；
3. 2010508統(tǒng)計抽樣調(diào)查：基本支出822455.61元，主要用于人員經(jīng)費支出788164.61元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出34291.00元，項目支出480000元，主要用于開展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查；
4. 2010599其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出：項目支出180000.00元，主要用于騰沖市國民經(jīng)濟統(tǒng)計資料印制；
5. 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：基本支出292856.16元，主要用于繳納單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金；
6. 2101101行政單位醫(yī)療支出：基本支出113458.13元，主要用于繳納行政人員醫(yī)療基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
7. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療：基本支出51273.11元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險；
8. 2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助：基本支出90749.04元，主要用于繳納單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2021年本級預算支出6547838.15元（其中：基本支出3547838.15元，項目支出3000000.00元）。基本支出主要是基本工資846180.00元，津貼補貼935436.00元，獎金588515.00元，績效工資346920.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費292856.16元，職工基本醫(yī)療保險164728.54元，公務(wù)員醫(yī)療補助費90749.04元，其他社會保障繳費6387.69元，辦公費20275.00元，印刷費4000.00元，水費1000.00元，電費3000.00元，郵電費5000.00元，差旅費30000.00元，培訓費2000.00萬元，接待費4550.00元，工會費38370.72元，公務(wù)用車運行維護費28500.00元，其他交通費136710.00元，其中行政人員公務(wù)交通補貼130200.00元，公車購置及運維費6510.00元，其他商品和服務(wù)支出2660.00元；項目支出3000000.00元，主要是辦公費139000.00元，印刷費482000元，差旅費207000.00元，培訓費321500.00元，公務(wù)接待費71400.00元，勞務(wù)費1525600.00元，公務(wù)用車運行維護費40000.00元，其他商品和服務(wù)支出70000.00元，辦公設(shè)備購置143500.00元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額457500.00元，其中：政府采購貨物預算457500.00元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計144450.00元，較上年增加21550.00元，增長17.53%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市統(tǒng)計局2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市統(tǒng)計局2021年公務(wù)接待費預算為75950.00元，較上年增加21550.00元，增長39.61%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待185人次。
2021年公務(wù)接待費預算比去年增加21550元的主要原因是，第七次全國人口普查今年屬于數(shù)據(jù)匯總、審核、驗收階段，國家、省、市普查機構(gòu)到騰沖檢查的人數(shù)會增多，同時，隨著統(tǒng)計執(zhí)法力度的加強，各級到騰沖檢查指導工作的人數(shù)將增加，所以今年的公務(wù)接待費預算數(shù)比去年增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市統(tǒng)計局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為68500.00元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費68500.00元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年騰沖市統(tǒng)計局一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費276065.72元，比上年預算減140030.84元，同比下降33.65%，占基本支出的7.78%。主要是勞務(wù)費減少132000.00元，原因是由于去年把村級統(tǒng)計員補助放在基本支出中，2021年按照要求調(diào)整到了項目支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
