| 索引號 | 01526019-8/20230905-00012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計(jì)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-09-05 10:26:29 |
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第一部分騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施國家、省、市統(tǒng)計(jì)局和市委、市政府規(guī)定和下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)體制改革方案；組織協(xié)調(diào)全市的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施；承擔(dān)確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任，管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2.會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作；完成全市的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查、社會監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法任務(wù)；組織全市統(tǒng)計(jì)報表的上報、管理工作。
3.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會各個領(lǐng)域的抽樣調(diào)查、典型調(diào)查和重點(diǎn)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計(jì)分析研究；承擔(dān)地方黨委、政府和上級部門布置的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
4.收集、整理和提供全市性的基本統(tǒng)計(jì)資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供全省及外州市縣基本統(tǒng)計(jì)資料。
5.統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全市基本統(tǒng)計(jì)資料；定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
6.對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢服務(wù)。
7.依法審批或者備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
8.建立、健全并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
9.管理使用好統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)，協(xié)助上級統(tǒng)計(jì)部門搞好全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試報名工作。組織并管理統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)工作。
10.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合股、工業(yè)投資股、農(nóng)經(jīng)股、統(tǒng)計(jì)制度法規(guī)股、地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年統(tǒng)計(jì)局將重點(diǎn)開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查、糧食產(chǎn)量調(diào)查、畜禽監(jiān)測、物價調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)調(diào)查、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、勞動力調(diào)查、電子商務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測等工作，完成工業(yè)、農(nóng)業(yè)、批發(fā)零售、投資、房地產(chǎn)、建筑業(yè)等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，編制全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政事業(yè)單位和企業(yè)單位的統(tǒng)計(jì)工作，開展統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，基本情況如下：
在職人員編制24人，其中：行政編制13人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,251,459.31元，其中：一般公共預(yù)算5,351,459.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入900,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增1,138,052.03元，同比增長22.26%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增360,840.85元，同比增長66.93%，主要原因是本年將開展第五次經(jīng)濟(jì)普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費(fèi)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年與上年均為0元，主要原因是我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入5,351,459.31元，其中:本年收入5,351,459.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,351,459.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入900,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入900,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金為按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟(jì)普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費(fèi)。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟(jì)普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費(fèi)。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,251,459.31元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,138,052.03元，同比增長22.26%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款安排支出5,351,459.31元，與上年對比，比上年預(yù)算增777,211.18元，同比增長16.99%，主要原因一是本年單位人員增加2名，人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；其中：基本支出3,753,459.31元，與上年對比，比上年預(yù)算增571,211.18元，同比增長17.95%，主要原因是一是本年由于單位人員薪級調(diào)整與人員增加2名，使工資、津貼補(bǔ)貼及獎金保險等人員經(jīng)費(fèi)增加，二是本年將用于補(bǔ)助工會節(jié)日慰問的資金納入了預(yù)算，工會經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1,598,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增1,106,000.00元，同比增長79.45%，主要原因一是村級統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,由上年的每人每月50月調(diào)整為每人每月100元，二是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。非財(cái)政撥款安排支出900,000.00元，比上年預(yù)算純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟(jì)普查，省、市將增加撥付的普查經(jīng)費(fèi)；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出900,000.00元，與上年對比，同比純增900,000.00元，主要原因是該部分資金按規(guī)定調(diào)整至其他收入的往來款，今年將繼續(xù)使用，同時本年將開展第五次經(jīng)濟(jì)普查，增加了撥付的普查經(jīng)費(fèi)。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排3,753,459.31元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,464,954.11元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,464,954.11元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)288,505.20元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排10個項(xiàng)目，資金共計(jì)1,598,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目10個，資金共計(jì)1,598,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010501行政運(yùn)行3,236,487.79元，主要用于行政人員工資、津貼補(bǔ)貼、開展城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查、物價調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查等各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等支出。
2010507專項(xiàng)普查活動300,000.00元，主要用于專項(xiàng)普查活動。
2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查1,078,733.00元，主要用于開展產(chǎn)糧大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查、事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼等。
2010599其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出1,000,000.00元，主要用于印制統(tǒng)計(jì)資料及開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查、勞動力調(diào)查、物價調(diào)查及畜禽監(jiān)測調(diào)查等。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出367,783.84元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2101101行政單位醫(yī)療107,343.82元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療55,192.96元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,074.10元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險繳費(fèi)。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出3,753,459.31元，具體用于：
工資福利支出3,464,954.11元，其中：30101基本工資997,068.00元、30102津貼補(bǔ)貼831,300.00元、30103獎金237,686.00元、30107績效工資397,220.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)367,783.84元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)162,536.78元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)101,843.80元、30112其他社會保障繳費(fèi)9,515.69元、30199其他工資福利支出360,000.00元。
商品和服務(wù)支出288,505.20元，其中：30201辦公費(fèi)15,000.00元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)1,000.00元、30206電費(fèi)3,000.00元、30212因公出國（境）費(fèi)用0元、30215會議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,550.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會經(jīng)費(fèi)99,085.20元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用136,710.00元、30299其他商品和服務(wù)支出2,660.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出1,598,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,514,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)149,700.00元、30202印刷費(fèi)130,000.00元、30205水費(fèi)1,500.00元、30211差旅費(fèi)200,000.00元、30214租賃費(fèi)0元、30215會議費(fèi)10,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)58,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)874,800.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元、30239其他交通費(fèi)40,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。
資本性支出84,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置84,000.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)900,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)900,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，政府采購預(yù)算總額272,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算88,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,3500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)61,050.00元，較上年增加24,550.00元，增長67.26%，增加的主要原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，使公務(wù)接待費(fèi)與公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)均增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，0與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我局沒有預(yù)算因公出國（境）的費(fèi)用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22,550.00元，較上年增加14,550.00元，增長181.88%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待120人次。
增加的原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，到我局檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)增加，接待費(fèi)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38,500.00元，較上年增加10,000.00元，增長35.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,500.00元，較上年增加10,000.00元，增長35.09%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的主要原因本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，車輛出動次數(shù)增加，公車油費(fèi)及修理維護(hù)費(fèi)隨之增加。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位本年不準(zhǔn)備購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年增加的原因是本年將開展第五次全國經(jīng)濟(jì)普查，車輛出動次數(shù)增加，公車油費(fèi)及修理維護(hù)費(fèi)隨之增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)288,505.20元，比上年預(yù)算增12,130.84元，同比增4.39%，占基本支出的7.69％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加3,500.00元，增加的原因是本年單位人員增加，所以辦公費(fèi)增加；工會經(jīng)費(fèi)增加60,405.89元，增加的原因是本年將補(bǔ)助工會節(jié)日慰問的資金納入了預(yù)算；水費(fèi)減少200.00元，減少的原因是上年度水費(fèi)支出減少，今年相應(yīng)的調(diào)減水費(fèi)預(yù)算；電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；接待費(fèi)減少450.00元，減少的原因是與項(xiàng)目有關(guān)接待將通過相關(guān)項(xiàng)目資金列支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市統(tǒng)計(jì)局資產(chǎn)總額991,588.29元，其中，流動資產(chǎn)512,474.00元，固定資產(chǎn)437,385.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)41,728.82元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少143,265.75元，其中：固定資產(chǎn)減少105,497.04元，無形資產(chǎn)減少11,083.56元，流動資產(chǎn)減少26,685.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市統(tǒng)計(jì)局2023年部門預(yù)算公開表。
