| 索引號 | 01526019-8/20231204-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市統(tǒng)計局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-12-04 17:01:49 |
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監(jiān)督索引號53052200141001000
騰沖市統(tǒng)計局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市統(tǒng)計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市統(tǒng)計局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計工作方針、政策，檢查監(jiān)督統(tǒng)計法規(guī)的實施，組織領導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，制訂全市統(tǒng)計工作規(guī)劃，統(tǒng)計調(diào)查計劃，并組織實施。
2.貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟核算體系和全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度，組織領導、協(xié)調(diào)本轄區(qū)市直各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作和國民經(jīng)濟核算工作，統(tǒng)一組織管理全市統(tǒng)計報表工作。
3.會同有關(guān)部門組織全市重大國情國力普查，組織協(xié)調(diào)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的各項典型調(diào)查和專項調(diào)查。
4.搜集、整理、提供全市性的統(tǒng)計資料，對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析和監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步情況的統(tǒng)計公報。
5.建立、健全管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系、建立健全統(tǒng)計工作網(wǎng)絡，不斷推進統(tǒng)計工作標準化、規(guī)范化。
6.負責全市統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓工作，不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)職務評聘及資格考試工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度重點工作任務為按時、按質(zhì)、按量的完成各項統(tǒng)計調(diào)查任務,根據(jù)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù),編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計資料,為各級各部門提供詳實的統(tǒng)計資料。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：一個辦公室、四個股室和一個調(diào)查隊，四個股室分別是農(nóng)業(yè)股、工業(yè)投資股、綜合股和法規(guī)股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市統(tǒng)計局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,即：騰沖市統(tǒng)計局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市統(tǒng)計局2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市統(tǒng)計局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市統(tǒng)計局2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市統(tǒng)計局2022年度無決算數(shù)50萬元以上項目，故《2022年度項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市統(tǒng)計局2022年度收入合計4,847,822.14元。其中：財政撥款收入4,640,484.94元，占總收入的95.72%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入207,337.20元，占總收入的4.28%。與上年相比，收入合計增加253,139.23元，增長5.51%。其中：財政撥款收入增加45,802.03元，增長1.00%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增207,337.20元。主要原因是本單位今年事業(yè)人員于9月新招錄一人，從芒棒鄉(xiāng)政府調(diào)入一人，調(diào)資增資致經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市統(tǒng)計局2022年度支出合計4,875,507.29元。其中：基本支出3,643,263.41元，占總支出的74.73%；項目支出1,232,243.88元，占總支出的25.27%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加280,824.38元，增長6.11%。其中：基本支出增加510,638.36元，增長16.30%；項目支出減少229,813.98元，下降15.72%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動,主要原因是在職人員工資晉級晉檔且事業(yè)人員于9月新招錄一人，從芒棒鄉(xiāng)政府調(diào)入一人。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市統(tǒng)計局正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,643,263.41元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,192,030.46元，占基本支出的87.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費451,232.95元，占基本支出的12.39％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市統(tǒng)計局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,232,243.88元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.村級統(tǒng)計員經(jīng)費132,000.00元，主要工作：按照國家發(fā)放要求與標準，用于發(fā)放村級統(tǒng)計員補貼。
2.農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務等經(jīng)費333,117.08元，主要工作：用于開展農(nóng)業(yè)工業(yè)投資房地產(chǎn)批零電子商務等統(tǒng)計調(diào)查工作任務。
3.勞動力抽樣調(diào)查經(jīng)費48,000.00元，主要工作：用于勞動力抽樣調(diào)查，按要求發(fā)放調(diào)查戶補貼。
4.產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查經(jīng)費78,896.00元，主要工作：用于開展產(chǎn)量大縣糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查，發(fā)放調(diào)查戶補貼。
5.畜禽監(jiān)測經(jīng)費69,318.00元，主要工作：用于開展畜禽監(jiān)測調(diào)查業(yè)務。
6.公益性崗位補助資金27,000.00元，主要工作：按照人社相關(guān)規(guī)定及測算結(jié)果發(fā)放公益性崗位工資。
7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測經(jīng)費7,665.00元，主要工作：用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計監(jiān)測業(yè)務。
8.服務業(yè)調(diào)查經(jīng)費1,1796.06元，主要工作：用于開展全市服務業(yè)調(diào)查業(yè)務。
9.城鄉(xiāng)一體化調(diào)查經(jīng)費494,751.74元，主要用于開展城鄉(xiāng)一體化、住戶調(diào)查業(yè)務工作。
10.消費價格調(diào)查成本費用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查經(jīng)費29,700.00元，主要用于開展全市消費價格調(diào)查成本費用調(diào)查投入產(chǎn)出調(diào)查業(yè)務。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市統(tǒng)計局2022年度一般公共預算財政撥款支出4,640,484.94元，占本年支出合計的95.18%。與上年相比增加45,802.03元，增長1.00%，主要原因一是今年將非財政撥款支出納入了公用經(jīng)費，二是本單位今年事業(yè)人員招錄一人，調(diào)入一人，致人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,021,145.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.65%。主要用于：行政運行3,049,311.47元，統(tǒng)計抽樣調(diào)查971,833.81元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出350,697.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.56%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出323,697.60元，公益性崗位補貼27,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出260,977.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.62%。主要用于行政單位醫(yī)療120,867.06元，事業(yè)單位醫(yī)療48,538.20元，公務員醫(yī)療補助91,571.80元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。
12.農(nóng)林水（類）支出7,665.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出7,665.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為36,500.00元，支出決算為25,014.86元，完成年初預算的68.53%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算17,349.86元，占總支出決算的69.36%；公務接待費支出決算7,665.00元，占總支出決算的30.64%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7,665.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市統(tǒng)計局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為36,500.00元，支出決算為25,014.86元，完成年初預算的68.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，原因是我單位不涉及出國（境）相關(guān)業(yè)務；公務用車購置費支出決算為0.00元，原因是我單位本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出決算為17,349.86元，完成年初預算的60.88%；公務接待費支出決算為7,665.00元，完成年初預算的95.81%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是受疫情影響，上級到我單位考察次數(shù)減少，公務接待批次及人數(shù)均減少，全年國內(nèi)公務接待批次5次，接待人數(shù)35人。二是本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2,102.01元，下降7.75%。其中：因公出國（境）費支出較上年無增減變動；公務用車購置費支出較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加5,327.99元，增長44.32%；公務接待費支出決算減少7,430.00元，下降49.22%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是是本年公務用車次數(shù)增加，導致車輛修理費增加，公務用車運行維護費增加。公務接待費7,665元，比去年減少7,430.00元，下降49.22%，原因是今年公務接待批次及人數(shù)均減少。全年國內(nèi)公務接待批次5次，接待人數(shù)35人。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。原因是我單位不涉及出國（境）相關(guān)業(yè)務。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展統(tǒng)計調(diào)查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各個統(tǒng)計調(diào)查專業(yè)的統(tǒng)計工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市統(tǒng)計局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出216,210.60元，比上年減少25,747.37元，下降10.64%,主要原因是我單位全面落實“過緊日子”要求，全面壓減機關(guān)運行經(jīng)費開支，減少勞務費、培訓費等機關(guān)運行經(jīng)費支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費16,131.18元，郵電費7,175.66元，工會經(jīng)費38,679.36元，公務用車運行維護費12,262.40元，其他交通費用130,713.00元，其他商品和服務支出11,249.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額1,696,549.87元，其中，流動資產(chǎn)512,474.00元，固定資產(chǎn)1,061,141.94元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)122,933.93元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加了7,048.94元，其中固定資產(chǎn)增加7,048.94元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額52,820.40元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出52,820.40元。授予中小企業(yè)合同金額52,820.40元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
根據(jù)我市項目支出績效自評要求，民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目才需開展項目支出績效自評，2022年度我單位無民生項目、重點支出項目、涉及政府債券的項目以及50萬元以上的單個項目，所以我單位未開展項目支出績效自評，《2022年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200141001111
