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第一部分 概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對(duì)信訪(fǎng)工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪(fǎng)工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，牽頭辦理重大信訪(fǎng)事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對(duì)信訪(fǎng)重大事項(xiàng)的督查督辦和開(kāi)展信訪(fǎng)救助；四是承擔(dān)市委處理信訪(fǎng)突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪(fǎng)動(dòng)態(tài)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，騰沖市信訪(fǎng)局接待并受理信訪(fǎng)件465件，其中，來(lái)信76件；來(lái)訪(fǎng)283件；網(wǎng)上信訪(fǎng)93件；辦理全國(guó)信訪(fǎng)信息系統(tǒng)交辦件11件；辦理各級(jí)督辦件2件。

１、成功化解了“1.03”事件、馬站白草壩人畜飲水問(wèn)題等多起群體性重大疑難信訪(fǎng)事項(xiàng)。

2、扎實(shí)做好全國(guó)、省、市“兩會(huì)”、第三屆南亞博覽會(huì)等重大節(jié)慶日和敏感時(shí)期信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。

3、建設(shè)視頻接訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)省市要求，投資158萬(wàn)余元建成我市領(lǐng)導(dǎo)干部視頻接訪(fǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，含市級(jí)視頻接訪(fǎng)中心和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻接訪(fǎng)點(diǎn)。

4、受理處理拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題45批次，協(xié)調(diào)支付拖欠農(nóng)民工工資近4000萬(wàn)元，有效維護(hù)了本市農(nóng)民工的合法權(quán)益，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5、開(kāi)通云南省信訪(fǎng)信息系統(tǒng)系統(tǒng)，并對(duì)操作人員進(jìn)行全面培訓(xùn)和全面開(kāi)展信訪(fǎng)信息錄入工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

2015年度納入本部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

本部門(mén)2015年度末在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度收入合計(jì)226.7萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入226.7萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：本年收入226.7萬(wàn)元，上年收入263.44萬(wàn)元，本年比上年減少36.74萬(wàn)元，降幅14%。主要原因分析：減少的原因是今年無(wú)中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪(fǎng)救助金。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年度支出合計(jì)214.7萬(wàn)元。其中：基本支出162.7萬(wàn)元，占總支出的75.8％；項(xiàng)目支出52萬(wàn)元，占總支出的24.2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比：本年實(shí)際支出214.7萬(wàn)元，上年實(shí)際支出243.58萬(wàn)元，本年比上年減少28.88萬(wàn)元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無(wú)中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪(fǎng)救助金及“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障本部門(mén)、機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出162.7萬(wàn)元，與上年的243.58萬(wàn)元相比減少80.88萬(wàn)元。主要原因分析：減少的主要原因是視頻接訪(fǎng)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目支出方式列支及今年無(wú)中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪(fǎng)救助金和“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2015年度用于保障本部門(mén)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加52萬(wàn)元,主要原因是視頻接訪(fǎng)系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以項(xiàng)目支出方式列支。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：該支出全部用于我局的視頻接訪(fǎng)系統(tǒng)建設(shè)工程，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用；項(xiàng)目已于2015年實(shí)施完畢，其工程款按合同約定分批次支付，目前該工程款尾欠7萬(wàn)元（以保證金的方式暫扣），待保證到期再進(jìn)行支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.7萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出243.58萬(wàn)元，本年比上年減少28.88萬(wàn)元，降幅11.9%。主要原因分析：減少的主要原因是今年無(wú)中央和省下?lián)艿奶厥庖呻y信訪(fǎng)救助金及“三公”經(jīng)費(fèi)支出的適當(dāng)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出200.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.6%。主要用于:維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的“工資福利”、“商品和服務(wù)”、“其它資本性—辦公設(shè)備購(gòu)置”等支出；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%。主要用于單位退休人員退休費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門(mén)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.3萬(wàn)元，支出決算為18.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.2%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少3.09萬(wàn)元，下降14.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.23萬(wàn)元，下降15.6%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少1.86萬(wàn)元，下降13.2%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因: 是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.65萬(wàn)元，占35.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.23萬(wàn)元，占64.8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排無(wú)（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.65萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出6.65萬(wàn)元。主要用于外出處理信訪(fǎng)事務(wù)（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，我局（相關(guān)單位）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.23萬(wàn)元。其中：

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.23萬(wàn)元。主要用于辦信接訪(fǎng)、重大節(jié)慶活動(dòng)和重要會(huì)議期間的值班備勤、處理群體性信訪(fǎng)事件、召開(kāi)信訪(fǎng)聯(lián)席會(huì)議及有關(guān)部門(mén)到我縣開(kāi)展信訪(fǎng)工作交流指導(dǎo)等方面的公務(wù)接待（相關(guān)工作范圍）支出。本部門(mén)2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.5萬(wàn)元，與上年81.8萬(wàn)元相比減少37.3萬(wàn)元,下降45.6%。主要原因分析：是單位內(nèi)部嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度,切實(shí)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出等因素的影響。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用支出（相關(guān)使用情況）。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

“其他支出”構(gòu)成情況：（1）其他商品和服務(wù)支出5.64萬(wàn)元，比上年的37.03萬(wàn)元減少31.39萬(wàn)元，降幅84.8﹪，原因?yàn)榻衲隉o(wú)特殊疑難信訪(fǎng)救助市級(jí)配套資金在該科目?jī)?nèi)進(jìn)行列支的情況。主要用于補(bǔ)助掛鉤村辦公經(jīng)費(fèi)及購(gòu)食品等零星支出。（2）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元，均為獨(dú)生子女保健費(fèi)和回族補(bǔ)貼。（3）其他資本性支出46.5萬(wàn)元，全部為日常辦公及視頻接訪(fǎng)中心設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指標(biāo)變動(dòng)情況

2015年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余198538.83元，年內(nèi)根據(jù)騰財(cái)發(fā)［2015］183號(hào)文件財(cái)政收回495.22元，導(dǎo)致年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整變更為198043.61元。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。