| 索引號(hào) | 73120060-4-04_A/2017-0314001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-08 10:57:19 |
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騰沖市信訪局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
三、部門(mén)基本情況
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
（一） 基本支出情況
（二） 項(xiàng)目支出情況
五、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
六、 政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、 名詞解釋
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表五、部門(mén)收支總表
表六、部門(mén)收入總表
表七、部門(mén)支出總表
表八、2017年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來(lái)信來(lái)訪、網(wǎng)上信訪，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開(kāi)展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。
二、部門(mén)預(yù)算編制情況
部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕444號(hào)）編制。
部門(mén)預(yù)算編制的原則：1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門(mén)基本情況
納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：中共騰沖市委市人民政府信訪局，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)15人，其中：行政 14人，事業(yè) 0人，工勤 1人；離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
四、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況
2017年部門(mén)預(yù)算總收入248.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款248.72萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算總支出248.72萬(wàn)元，其中：基本支出200.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48萬(wàn)元（其中：上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元）
2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入248.72萬(wàn)元，其中，本年收入248.72萬(wàn)元，上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款248.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力248.72萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年部門(mén)預(yù)算總支出248.72萬(wàn)元，其中：基本支出200.72萬(wàn)元，占總支出的80.7％，項(xiàng)目支出48.00萬(wàn)元，占總支出的19.3％。
機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出60.31萬(wàn)元。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“201（類(lèi)）－0301（款）”支出，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出，“201（類(lèi)）－0308（款）”支出，主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出。
（一）基本支出情況
2017年基本支出200.72萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的80.7％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年項(xiàng)目支出48萬(wàn)元（其中：上年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)7萬(wàn)元），主要用于保障本級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的19.3%。具體項(xiàng)目如下: 1. 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出（暫扣視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)質(zhì)量保證金，待列支）7萬(wàn)元；2. 視頻接訪系統(tǒng)維護(hù)及管理費(fèi)3萬(wàn)元。3.2017年視頻接訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元。
2017年預(yù)算收入248.72萬(wàn)元，2016年預(yù)算收入215.31萬(wàn)元，增33.14萬(wàn)元，原因建設(shè)村級(jí)視頻接訪系統(tǒng)，增加預(yù)算項(xiàng)目支出；2017年預(yù)算支出248.72萬(wàn)元，2016年預(yù)算支出215.31萬(wàn)元，增33.14萬(wàn)元，原因是建設(shè)村級(jí)視頻接訪系統(tǒng)支出增加。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額13.52萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.5萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)減少7.03萬(wàn)元，減幅34.21%。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.02萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)一致；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.02萬(wàn)元，與2016年預(yù)算減少3.53萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.5萬(wàn)元，主要用于對(duì)重大、群體類(lèi)信訪事項(xiàng)的協(xié)調(diào)處理工作，與2016年預(yù)算相比減少3.5萬(wàn)元，減少的原因?yàn)閳?jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待費(fèi)支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。
2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算2.0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)2.0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算2.0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
