| 索引號(hào) | 73120060-4-/2019-0227001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 09:55:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143600000
騰沖市信訪局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；二是依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)；三是加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開展信訪救助；四是承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)；五是分析研究信訪動(dòng)態(tài)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共騰沖市委市人民政府信訪局為全額撥款獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，人員定編1人，其中：工勤編制1名；經(jīng)與市委編辦核實(shí)，其余人員為待消化暫定編，共16名。車輛編制1輛，與上年同期車輛數(shù)持平；根據(jù)工作職責(zé)內(nèi)設(shè) 5個(gè)股級(jí)工作機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)上信訪股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年我單位工作重點(diǎn)是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)并加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦和開展信訪救助；著實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)視頻接訪化解信訪問題，實(shí)現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè), 即中共騰沖市委市人民政府信訪局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 4人，其中：離休 0人，退休 4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2,939,617.81元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,939,617.81元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入2,939,617.81元，其中:本年收入2,939,617.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2，939，617.81元（本級(jí)財(cái)力2,939,617.81元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2,939,617.81元。財(cái)政撥款安排支出2,939,617.81元，其中，基本支出2,639,617.81元，項(xiàng)目支出300,000.00元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出分別列主要用于201一般公共服務(wù)支出2,512,736.27元其中：2010301行政運(yùn)行支出2,152,736.27元，主要反映基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、遺屬生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)的支出；2010308信訪事務(wù)支出360,000.00元, 其中：基本支出60,000.00元，項(xiàng)目支出 300,000.00元。主要反映視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護(hù)及管理費(fèi)用支出及信訪事務(wù)日常開展所需辦公費(fèi)、臨時(shí)聘請(qǐng)人員勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用；“20805行政事業(yè)單位離退休”支出260,597.00元,其中：“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出260,597.00元，主要反映本單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“210衛(wèi)生健康”支出166,283.94元,其中“2101101行政單位醫(yī)療”支出101,644.10元，“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出64,639.84元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2,639,617.81元，項(xiàng)目支出 300,000.00元 ）。基本支出主要用于工資福利支出2,300,445.49元，分別為：基本工資520,464.00元、津貼補(bǔ)貼907,752.00元、獎(jiǎng)金427,372.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)260,597.60元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)101,644.10元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64,639.84元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)17,975.95元（其中：工傷保險(xiǎn)1,302.99元，生育保險(xiǎn)15,635.86元，失業(yè)保險(xiǎn)1,037.10元）；商品和支出320,464.32元，分別為：辦公費(fèi)40,000.00元、水費(fèi)500.00元、電費(fèi)2,000.00元、郵電費(fèi)38,000.00元、物業(yè)管理費(fèi)1，200.00、差旅費(fèi)8,000.00元、會(huì)議費(fèi)6,000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3,500.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28,564.32元、公車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用148,680.00元（其中：公務(wù)交通補(bǔ)貼141,600.00元，公務(wù)用車租車費(fèi)7,080.00元），其他商品和服務(wù)支出32,520.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8,820.00元，其中生活補(bǔ)助18,708.00元，主要反映本單位遺屬生活補(bǔ)助支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市信訪局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排101,000.00元，比上年預(yù)算增13,075.00元，同比增長(zhǎng)14.87%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)33,500.00元，比上年預(yù)算減500.00元，同比下降1.47%。主要用于對(duì)重大、群體類信訪事項(xiàng)的協(xié)調(diào)處理工作。減少的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按接待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)67,500.00元，比上年預(yù)算增13,575.00元，同比增長(zhǎng)25.17%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67,500.00元，增13,575.00元，同比增長(zhǎng)25.17%，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增長(zhǎng)原因?yàn)檎w預(yù)算總數(shù)的增加；其次隨著近年來信訪形勢(shì)的高壓勢(shì)態(tài)，每逢節(jié)慶日及重大會(huì)議活動(dòng)，都需要派駐信訪工作人員進(jìn)行信訪維穩(wěn)，對(duì)公務(wù)用車需求加大，同時(shí)扶貧攻堅(jiān)工作的深入開展，對(duì)公務(wù)用車需求也隨之增加。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2,639,617.81元，比上年預(yù)算增490,544.65元，同比增長(zhǎng)22.83%，主要是工資福利支出增加643,612.69元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加18,708.00元，商品和服務(wù)支出減少331,932.36元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)減少了14,041.20元，變動(dòng)原因是工資標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)保障繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人員變動(dòng)的調(diào)整變化；今年預(yù)算安排了職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)101,644.10元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助64,639.84元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（其中：工傷保險(xiǎn)1,302.99元，生育保險(xiǎn)15,635.86元，失業(yè)保險(xiǎn)1,037.10元）17,975.95元。發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為300,000.00元，比上年預(yù)算增300,000.00元，同比增長(zhǎng)100%，主要是信訪形勢(shì)近年來呈高壓勢(shì)態(tài)，信訪工作的有序正常開展需投入更多的人力物力，將日常信訪工作開展作為一個(gè)重要項(xiàng)目來抓實(shí)抓牢，圍繞2019年信訪工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施，以服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為測(cè)評(píng)，有效完成項(xiàng)目年度目標(biāo)。其中：信訪維穩(wěn)工作保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300,000.00元，主要用于信訪工作開展所需辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公共用品購(gòu)置費(fèi)及視頻接訪系統(tǒng)維護(hù)管理費(fèi)支出等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)320,464.32元，比上年預(yù)算減172,776.04元，同比減35.02%，占基本支出的13.93％，主要是因?yàn)榻衲陞栃泄?jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)減少21,520.00元、培訓(xùn)費(fèi)減少300元、電費(fèi)減少2，300.00元、公務(wù)接待費(fèi)減少500元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少25,425.00元。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市信訪局共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排300,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市信訪局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市信訪局及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額134,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算134,600.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
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