| 索引號(hào) | 73120060-4-/2022-1212001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-12-12 09:49:45 |
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騰沖市信訪局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市信訪局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市信訪局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市信訪局
2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本單位主要有五項(xiàng)職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況；三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動(dòng)黨中央、國務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工 作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題；六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評(píng)和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、基層黨建辦公室、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年我單位工作重點(diǎn)是：依法受理來信、來訪、網(wǎng)上信訪及人民網(wǎng)地方領(lǐng)導(dǎo)留言，牽頭辦理重大信訪事項(xiàng)并加強(qiáng)對(duì)信訪工作的綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)，推動(dòng)建立健全信訪工作協(xié)調(diào)配合機(jī)制；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信訪重大事項(xiàng)的督查督辦，對(duì)受理的信訪案件開展評(píng)審、評(píng)查和開展信訪救助；通過開展領(lǐng)導(dǎo)視頻接訪、領(lǐng)導(dǎo)包案等一系列措施化解信訪問題，全力推動(dòng)地方、部門領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪，實(shí)現(xiàn)信訪問題小事不出戶大事不出村矛盾不上交；承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，維護(hù)全市社會(huì)和諧穩(wěn)定大局。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制17人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入2877867.41元，其中：一般公共預(yù)算2877867.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入83914.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，人員工資政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效取消發(fā)放，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還。其中：一般公共預(yù)算減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還；政府性基金與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年增加83914.47元，增加100%，主要原因是該筆資金為我單位往來款資金結(jié)余，由于今年財(cái)政改革需要納入財(cái)政預(yù)算收入管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 2961781.88元，其中:本年收入 2961781.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2877867.41元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，其他收入83914.47元。
與上年對(duì)比減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，人員工資政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效取消發(fā)放，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入，其他收入較上年增加83914.47元，增加100%，主要原因是該筆資金為我單位往來款資金結(jié)余，由于今年財(cái)政改革需要納入財(cái)政預(yù)算收入管理。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 2961781.88元，與上年對(duì)比減少651140.55元，下降18.02%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，人員工資政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效取消發(fā)放，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還。財(cái)政撥款安排支出 2877867.41元，與上年對(duì)比減少735055.02元，下降20.35%，主要原因是主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還，其中：基本支出2697867.41元，與上年對(duì)比減少355055.02元，下降11.63%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，人員工資政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效取消發(fā)放；項(xiàng)目支出180000元，與上年對(duì)比減少380000元，下降67.86%，主要原因是受疫情及財(cái)政政策影響，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運(yùn)行2213249.83元，主要用于支付在職人員工資、辦公費(fèi)、生育、工傷等其他社會(huì)保障支出。
2.2010308信訪事務(wù)支出181520元，主要用于支付在職人員工資、辦公費(fèi)、生育、工傷等其他社會(huì)保障支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出276637.92元，主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療135458.77元，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71000.89元，主要用于本單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.2299999 其他支出83914.47元，主要為往期我單位往來款結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2697867.41元。
（1）工資和福利支出2393860.06元，其中：30101基本工資649644元、31012津貼補(bǔ)貼219300元、30103獎(jiǎng)金54087元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)241549.92元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)135458.77元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71000.59元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2625.83元。
（2）商品和服務(wù)支出290999.35元，其中：30201辦公費(fèi)10000元、30217公務(wù)接待費(fèi)10000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)62874元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元、30239其他交通費(fèi)用158130元、30299其他商品和服務(wù)支出6525元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13008元，其中：30305生活補(bǔ)助13008元。
2.項(xiàng)目支出180000元。
（1）商品和服務(wù)支出180000元，其中：30201辦公費(fèi)5000元、30226勞務(wù)費(fèi)175000元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額83800元，其中：政府采購貨物預(yù)算35800元、政府采購服務(wù)預(yù)算48000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38500元，較上年減少28000元，下降42.11%，減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市信訪局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位無因公出國（境）費(fèi)用支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市信訪局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少6000元，下降37.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待125人次。
減少的原因是嚴(yán)格遵守國家紀(jì)檢機(jī)關(guān)相關(guān)工作紀(jì)律及中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)注及接待范圍，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市信訪局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年減少22000元，下降43.56%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年減少22000元，下降43.56%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年持平的原因是我單位無此項(xiàng)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格遵守“中央八項(xiàng)規(guī)定”、市委等相關(guān)文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理使用相關(guān)規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市信訪局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市信訪局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排457549元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少379632.8元，下降45.35%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少379632.8元；減少的原因是受疫情及財(cái)政政策影響，人員工資政府獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效取消發(fā)放，項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)按上年度收回額度的80%返還。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額194755.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83914.47元，固定資產(chǎn)110840.68元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4752.44元，其中固定資產(chǎn)減少4752.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
