| 索引號 | 73120060-4/20241028-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市信訪局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 15:36:07 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
本單位主要有五項職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況；三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工 作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題；六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
5個亮點特色：一是推行黨建統(tǒng)領(lǐng)信訪工作模式，2023年3月騰沖市榮獲“全國信訪工作示范縣”稱號；二是為提升信訪服務(wù)水平，制定了信訪服務(wù)規(guī)范、流程、指引圖和服務(wù)承諾，在一樓創(chuàng)建了“如家信訪服務(wù)窗口”；三是在主題教育活動中，主動向市委匯報，與主題教育辦共同推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部大接訪大下訪大調(diào)研大化解信訪問題活動，組織市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展“四下基層”活動2場次，接訪走訪群眾26人次，市級領(lǐng)導(dǎo)開展下訪接訪活動212批1078人次，有效化解突出信訪問題56件次，解決民生問題19件次。四是推行信訪問題突出領(lǐng)域聯(lián)合化解機(jī)制。針對網(wǎng)絡(luò)直播、房地產(chǎn)、工程建設(shè)雙拖欠、棚戶區(qū)改造等重點領(lǐng)域，成立多部門聯(lián)合專班推動解決問題，有效解決網(wǎng)絡(luò)直播問題450余件，解決農(nóng)民工工資拖欠3,801.51萬元，及時交付逾期購房3100多套，棚戶區(qū)改造工程有序推進(jìn)。五是開展云南省信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）創(chuàng)建過程中，清水鎮(zhèn)“四張清單筑防線、幸福佤鄉(xiāng)更幸福”，和順鎮(zhèn)“五治融合創(chuàng)新治理、打造信訪工作和順品牌”的工作典型得到中央信訪工作督查組和省信訪局的充分肯定。
2023年，我們推行的《騰沖：七項機(jī)制推動信訪高質(zhì)高效》、《暢通訴求渠道、高效解決問題》、《騰沖市信訪局：深化“三個加強”鍛造“三種能力”》、《騰沖“四張清單扎”筑牢和諧防線》，這些的典型做法先后被上級信訪部門推薦推廣，并被《云南日報》及《云南法制日報》刊載。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，騰沖市信訪局為全額撥款獨立編制機(jī)構(gòu)，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革需要及工作職責(zé)內(nèi)設(shè)5個股級工作機(jī)構(gòu)，分別為：綜合股、督查督辦股、接訪股、辦信股、網(wǎng)絡(luò)信訪股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市信訪局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市信訪局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市信訪局2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市信訪局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市信訪局2023年度收入合計3,161,599.30元。其中：財政撥款收入3,161,599.30元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少275,998.40元，下降8.03%。其中：財政撥款收入減少203,634.75元，下降6.05%；上級補助收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入減少72,363.65元，下降100.00%。主要原因為：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理；二是預(yù)算調(diào)整時對本年支出進(jìn)行了調(diào)減；三是單位今年其他收入類“信訪疑難救助金”財政預(yù)算指標(biāo)管理，故其他收入有所減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市信訪局2023年度支出合計3,169,024.27元。其中：基本支出2,913,808.78元，占總支出的91.95%；項目支出255,215.49元，占總支出的8.05%；上繳上級支出0元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0元。與上年相比，支出合計減少315,545.62元，下降9.06%。其中：基本支出減少58,310.24元，下降1.96%；項目支出減少257,235.38元，下降50.20%；主要原因為：一是為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理，預(yù)算調(diào)整時對本年收入進(jìn)行了調(diào)減，導(dǎo)致本年支出較上年減幅較大。二是由于我單位年初有一位人員退休，故基本支出工資、社會保障繳費支出等有所減少；三是項目類無“特殊疑難信訪救助金”支出，故項目有所減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,913,808.78元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,666,571.47元，占基本支出的91.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費247,237.31元，占基本支出的8.49％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出198998.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。信訪事務(wù)類項目支出198998.00元，其中：村級視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持及日常維修維護(hù)費項目支出39196.80元，主要用于信訪視頻接訪系統(tǒng)日常維護(hù)維修費用及網(wǎng)絡(luò)費；騰沖市信訪維穩(wěn)處突經(jīng)費項目支出49203.50元，主要支出為處理突發(fā)性信訪事件及開展勸返工作辦公費及差旅費；信訪維穩(wěn)工作保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目支出73197.70元，主要用于信訪工作開展日常辦公等支出；人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費項目支出37400.00元，主要用于我市開展人民調(diào)解化解信訪矛盾糾紛工作所需辦公費等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,161,599.30元,占本年支出合計的99.77%。與上年相比減少203,634.75元，下降6.05%,主要原因是我單位2023年有人員調(diào)出1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出減少；特定目標(biāo)類項目因財政政策及從源頭上控制相關(guān)經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理原因，支出有所減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,641,617.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.55%。主要用于2010301行政運行支出2,418,097.19元；2010308信訪事務(wù)支出223,520.52元。主要開支為在職人員工資、信訪工作日常辦公費、水電費、郵電費等日常支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出20,540.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于2049999其他公共安全支出20,540.00元，用于信訪維穩(wěn)支出。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出298,057.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.43%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出277,471.20元，2080705公益性崗位補貼5,250.00元，2080801死亡撫恤15,336.00元，為在職在編人員養(yǎng)老保險、公益性崗位補貼、遺屬補助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出201,384.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.37%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療125,188.32元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助72,727.68元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,468.39元，為在職在編人員醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保障支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48,500.00元，決算為30,663.49元，完成年初預(yù)算的63.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為17,709.49元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的57.75%，完成年初預(yù)算的62.14%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為12,954.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的42.25%，完成年初預(yù)算的64.77%，具體是國內(nèi)接待費支出決算12954.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市信訪局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為30,663.49元，完成年初預(yù)算的63.22%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為28,500.00元，決算為17,709.49元，完成年初預(yù)算的62.14%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為20,000.00元，決算為12,954.00元，完成年初預(yù)算的64.77%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公車制度改革和嚴(yán)格公務(wù)接待規(guī)定，為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理，故決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加19,409.53元，增長172.47%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加6,455.53元，增長57.36%；公務(wù)接待費支出決算增加12,954.00元，增長100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是我單位有公務(wù)用車1輛，2021年已達(dá)到報廢年限，由于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，歷年對該車輛進(jìn)行檢修維護(hù)，由于今年來信訪量增加，處理協(xié)調(diào)信訪問題使用車輛頻次增多，車輛老化，并進(jìn)行了大修；公務(wù)接待費較上年我單位公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)未納入上年財政預(yù)算收入，2022年我單位“公務(wù)接待費”財政撥款預(yù)算數(shù)為0.00元，上年公務(wù)接待費為個人墊付并于今年報銷，導(dǎo)致有所上升。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展信訪工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門信訪工作開展檢查相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市信訪局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出247,237.31元，比上年增加6,671.94元，增長2.77%，主要原因是由于信訪量的上升，辦公費、水電費及耗材等價格上漲原因。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公的開支水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額110,537.50元，其中，流動資產(chǎn)29,517.31元，固定資產(chǎn)81,020.19元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,784.81元，其中固定資產(chǎn)減少3,784.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元（我單位辦公用房管理為機(jī)關(guān)事務(wù)管理局）；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值3,784.81元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額57,062.43元，其中：政府采購貨物支出42,278.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出14,784.43元。授予中小企業(yè)合同金額50,013.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額50,013.00元。
四、部門績效自評情況
五、部門績效自評情況詳見附表。
六、其他重要事項情況說明
騰沖市信訪局單位不涉及此項。
七、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200143601111
