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騰沖縣招商局2014年部門決算公開說明    

第一部分  騰沖縣招商局概況    

一、主要職能    

騰沖縣招商局（加掛騰沖縣人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室牌子）是騰沖縣人民政府負(fù)責(zé)招商引資的辦事機(jī)構(gòu)，兩塊牌子一套人員，受縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。為縣人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對外來項(xiàng)目進(jìn)行管理的正科級直屬機(jī)構(gòu)，同時作為騰沖縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。    

二、部門基本情況    

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個，單位是騰沖縣招商局，其中行政單位1個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人；在編實(shí)有車輛2輛。    

第二部分  騰沖縣招商局2014年度部門決算表    

（見附表）    

第三部分  騰沖縣招商局2014年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

2014年騰沖縣招商局決算總收入7,286,433.76元，其中：財(cái)政撥款收入7,286,433.76元，占總收入的100%。    

二、支出決算情況說明    

部門2014年決算總支出6,449,840.40元，其中：基本支出6,449,840.40元，占總支出的100%。    

（一）行政運(yùn)行款項(xiàng)情況。2014年用于保障招商局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出42,174.76元。8.14%。包括工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出475,467.12元，91.86%。支出517,614.88元同比上年686,582.56元相比減少168,967.68元，同比減24.61%。    

（二）招商引資款項(xiàng)。2014年用于完成招商引資工作目標(biāo)任務(wù)和對外進(jìn)行招商宣傳推介工作的經(jīng)費(fèi)支出5,861,225.52元。與上年6,295,277.80元相比減少434,052.28元，同比減6.89%。    

（三）其他商貿(mào)事務(wù)支出71,000.00元。其中：對個人和家庭的補(bǔ)助支出71,000.00元，占該款總支出的100%。與上年54,084.00元相比增加16,916.00元，同比增31.28%    

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,449,840.40元，占本年度支出合計(jì)的100%。與上年7,035,944.36元對比減少586,103.96元，減8.3% 。按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出6,449,840.40元，主要用于維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成招商引資目標(biāo)任務(wù)及對外進(jìn)行招商宣傳、項(xiàng)目推介工作。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明    

騰沖縣招商局2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1,128,251.50元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119,320.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出1,008,931.50元。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加296,493元，增加的主要原因是加強(qiáng)外出招商推介宣傳及接待到騰來考察項(xiàng)目的客商增多。    

（一公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    

2014年騰沖縣招商局沒有購置車輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)119,320.00元。比2013年元減少7041.5元，主要用于招商引資工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出。    

（二）公務(wù)接待費(fèi)    

2014年騰沖縣招商局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待689批次，  3445人，接待費(fèi)用1,008,931.50元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加320,034.50元，主要用于接待來騰考察項(xiàng)目的外來客商和外出招商宣傳、項(xiàng)目推介時接待客商所產(chǎn)生的費(fèi)用。