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騰沖縣招商局2015年部門預(yù)算公開

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責(zé)

              （二）人員及車輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

                                  （一）基本支出情況

              （二）項(xiàng)目支出情況

第二部分  2015年部門預(yù)算表

                       表一、2015年收支總表

               表二、2015年支出預(yù)算總表

               表三、2015年單位基本情況表

               表四、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

騰沖縣招商局2015年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2014年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2013〕402號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

騰沖縣招商局（加掛“騰沖縣人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子）是縣人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對(duì)外來項(xiàng)目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu)，同時(shí)作為騰沖縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家對(duì)外開放的各項(xiàng)方針政策和縣委縣政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為縣委縣政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù)，會(huì)同相關(guān)部門擬定和實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，承辦縣委縣政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)；負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、包裝、整理、儲(chǔ)備及上報(bào)等工作，積極組織對(duì)外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作；完成好縣委縣政府和上級(jí)招商（經(jīng)濟(jì)合作）部門交辦的其他工作等。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)12人，其中：行政11人，工勤  1人；在編實(shí)有車輛2輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入643.25萬元，全部為財(cái)政撥款（含上年結(jié)余資金84.4萬元）。2015年部門預(yù)算總支出643.25萬元，其中：基本支出   143.25萬元，項(xiàng)目支出 500萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 143.25萬元。

1.工資福利支出47.71萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出95.54萬元

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均2500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均 30000元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％；招商引資工作經(jīng)費(fèi)78.64萬元，其中差旅費(fèi)45萬元，公務(wù)接待費(fèi)33.64萬元。 

（二）項(xiàng)目支出情況   

2015年招商引資工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬元，主要用于招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作各項(xiàng)支出。