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騰沖市招商局2016年部門預(yù)算公開

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

    一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    二、部門預(yù)算編制的原則

    三、部門基本情況

    （一）主要職責(zé)

    （二）人員及車輛情況

    四、2016年預(yù)算收支情況

    （一）基本支出情況

    （二）項(xiàng)目支出情況

    五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第二部分  2016年部門預(yù)算表

    表一、2016年收支總表

    表二、2016年收入預(yù)算總表 

    表三、2016年支出預(yù)算總表

    表四、2016年一般公共預(yù)算支出表

    表五、2016年一般公共預(yù)算基本支出表

    表六、2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表

    表七、政府性基金預(yù)算支出表

    表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表

騰沖市招商局2016年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。

 二、部門預(yù)算編制的原則

    1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

    2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

    4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市招商局（加掛“騰沖市人民政府經(jīng)濟(jì)合作辦公室”牌子）是市人民政府負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及對外來項(xiàng)目進(jìn)行管理的直屬機(jī)構(gòu)，同時(shí)作為騰沖市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家對外開放的各項(xiàng)方針政策和市委、市政府關(guān)于利用外來資金的工作部署，調(diào)查研究、收集信息，為市委、市政府提供招商引資、經(jīng)濟(jì)合作的決策依據(jù)，會同相關(guān)部門擬定和實(shí)施招商引資、經(jīng)濟(jì)合作工作的有關(guān)政策及工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)市招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)工作，承辦市委、市政府決定的招商引資、經(jīng)濟(jì)合作活動；負(fù)責(zé)做好招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的挖掘、收集、包裝、整理、儲備及上報(bào)等工作，積極組織對外進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、推介、考察、談判及簽約工作；負(fù)責(zé)招商引資、經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)及管理工作；完成好市委、市政府和上級招商（經(jīng)濟(jì)合作）部門交辦的其他工作等。

 （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，分別是騰沖市招商局，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門在職實(shí)有人數(shù)11人，其中：行政10人，事業(yè)0人，工勤1人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人；在編實(shí)有車輛2輛。

 四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入541.37萬元，其中：財(cái)政撥款516.71萬元。2016年部門預(yù)算總支出541.37萬元，其中：基本支出91.37萬元，項(xiàng)目支出450萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出91.37萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的16.88％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出450萬元，主要用于保障騰沖市招商局為完成全市招商推介、項(xiàng)目考察、駐點(diǎn)招商及項(xiàng)目前期工作任務(wù)和目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的83.12%。具體項(xiàng)目為：全市招商推介、項(xiàng)目考察、駐點(diǎn)招商及項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)450萬元。